| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
21607160 |
21.4.2016 |
Publikácia ZUŠ - apríl 16 |
RAABE, s.r.o. |
35908718 |
41,99 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
21210916 |
28.5.2012 |
Personalistika v práci riaditeľa 4/2012 |
RAABE, s.r.o. |
35908718 |
37,75 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
21511985 |
29.6.2015 |
Publikácia ZUŠ - jún 2015 |
RAABE, s.r.o. |
35908718 |
41,35 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
21312417 |
23.5.2013 |
Publikácia Základná umelecká škola - máj 2013 |
RAABE, s.r.o. |
35908718 |
82,18 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
21312851 |
24.5.2013 |
Publikácia Regionálne školstvo a právo - máj 2013 |
RAABE, s.r.o. |
35908718 |
42,15 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
52012 |
28.5.2012 |
Práce a dodávky pre vykurovanie, zdravotechniku, vduchotechniku, elektroinštaláciu a vzduchové... |
merga s.r.o. |
35912782 |
1 431,85 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
120225 |
28.5.2012 |
Elektroinštalácia , vzduchové nasávanie kotoľne a plynomerne, zdravotechnika,... |
merga s.r.o. |
35912782 |
1 431,85 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2015003258 |
3.7.2015 |
Vyúčtovanie dodávky pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.4. - 30.6.2015 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
21,88 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2017003971 |
7.8.2017 |
Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.8. - 31.8.2017 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
94,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2015003412 |
3.7.2015 |
Dodávka pitnej vody odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.7. - 31.7.2015 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
76,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2013000604 |
4.2.2013 |
Dodávka pitnej vody za obdobie 1.2. - 28.2.2013 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
32,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
2020001474 |
7.5.2020 |
Vyúčtovanie dodávky pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.1. -31.3.2020 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
113,95 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
2020001564 |
7.5.2020 |
Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.4. - 30.4.2020 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
80,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 118/2021 |
5.11.2021 |
dodávka pitnej vody |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
77,00 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
2015004064 |
10.8.2015 |
Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.8. - 31.8.2015 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
76,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2012002362 |
5.6.2012 |
Dodávka pitnej vody 6/2012 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
44,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
2013002754 |
3.7.2013 |
Vyúčtovanie dodávky pitnej vody 1.4. - 30.6.2013 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
-6,50 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2011000027 |
24.5.2012 |
Dodávka pitnej vody 1.1. - 31.1.2011 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
67,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2013002892 |
3.7.2013 |
Dodávka pitnej vody 7/2013 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
32,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
2010005605 |
24.5.2012 |
Dodávka pitnej vody 1.10. - 31.12.2010 vyúčtovanie |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
-1,84 EUR |
