| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
OFD 600-608/2022 |
15.4.2022 |
ostatné finančné doklady 1.Q.2022 |
ostatný fin. doklad |
|
2 170,07 EUR |
| Detail |
Zmluva odberateľská zmluva |
22019 |
18.12.2018 |
Zmluva o prenájme garáže na obdobie 1.12.2019 - 31.12.2019 |
Ivana Chutniaková |
|
360,00 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
ZF 1-10/2022 |
14.4.2022 |
zálohové faktúry 1.Q.2022 |
zálohové faktúry |
|
5 274,91 EUR |
| Detail |
Zmluva dodavateľská zmluva |
32019 |
18.12.2018 |
Zmluva o nájme telocvične na obdobie 7.1.2019 - 24.6.2019 |
Dominika Nižňanská Šnírcová |
|
138,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
DOB 1-2/2022 |
3.3.2022 |
dobropisy - vyúčtovanie roku 2021- voda, plyn |
PreVaK, SPP |
|
1 932,14 EUR |
| Detail |
Zmluva odberateľská zmluva |
6/2016 |
18.5.2016 |
Prenájom telocvične na obdobie 23.5. - 27.6.2016 |
Dominika Šnírcová |
|
33,00 EUR |
| Detail |
Zmluva odberateľská zmluva |
7/2016 |
9.9.2016 |
Prenájom telocvične od 13.9. - 20.12.2016 |
Ivana Chutniaková |
|
154,00 EUR |
| Detail |
Zmluva dodavateľská zmluva |
42019 |
10.1.2019 |
Zmluva o nájne telocvične na obdobie 8.1. - 30.5.2019 |
Ivana Chutniaková |
|
240,00 EUR |
| Detail |
Zmluva odberateľská zmluva |
8/2016 |
19.9.2016 |
Prenájom telocvične a suterénu na obdobie 1.11.2016 - 31.12.2016 |
WU - SHU CENTRUM |
|
462,25 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
6800078284 |
26.10.2015 |
Poistenie vozíka NM 860YC |
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. |
|
28,19 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
6804441650 |
4.10.2012 |
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla EČV NM 069 AM ... |
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. |
|
154,61 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
6804441650 |
24.10.2013 |
Poistná zmluva - zákonné poistenie motorového vozidla Nm 069 AM |
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. |
|
154,61 EUR |
| Detail |
Zmluva odberateľská zmluva |
6/2015 |
28.9.2015 |
Zmluva o prenájom telocvične na obdobie 1.10. - 18.12.2015 |
Ivana Rakúsová |
|
121,00 EUR |
| Detail |
Zmluva odberateľská zmluva |
5/2015 |
20.10.2015 |
Prenájom telocvične a priestorov suterénu na obdobie od 2.11. - 22.12.2015 |
WU - SHU CENTRUM |
|
381,75 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 56-77/2022 |
3.5.2022 |
zoznam FA na zverejnenie za 04/2022 |
všetky FA za 04/2022 |
|
4 451,96 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 78-87/2022 |
2.6.2022 |
zoznam FA na zverejnenie za 05/2022 |
všetky FA za 05/2022 |
|
1 585,27 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
6800078284 |
6.11.2013 |
Poistná zmluva na vozík NM 860 YC 1.1. - 31.12.2014 |
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. |
|
28,19 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
122015 |
27.11.2015 |
Oprava múrika pred budovou ZUŠ Stará Turá |
IZOTECH Group, spol. s r.o. |
|
1 842,00 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
ZF 11-15/2022 |
2.6.2022 |
zoznam ZF za 04-05/2022 |
všetky ZF za 04-05/2022 |
|
3 899,83 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
132015 |
3.11.2015 |
Dodávka zemného plynu |
EKS |
|
4 650,00 EUR |
