| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
Z16607136 |
7.11.2016 |
Publikácia Spravodajca pre mzdové účtovníčky a personalistov na obdobie 30.11.2016 -... |
VERLAG DASHÖFER vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
188,46 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
Z17954707 |
28.11.2017 |
Predplatné n a On-line kniha Účtovné súvzťažnosti |
VERLAG DASHÖFER vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
122,00 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
Z17954707 |
7.3.2018 |
On-line kniha Účtovné súvzťažnosti pre ROPO |
VERLAG DASHÖFER vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
122,00 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
Z17954707 |
28.11.2017 |
On-line kniha Účtovné súvzťažnosti |
VERLAG DASHÖFER vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
122,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
Z17954707 |
4.9.2018 |
On-line kniha Účtovné súvzťažnosti |
VERLAG DASHÖFER vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
122,93 EUR |
| Detail |
Zmluva dodavateľská zmluva |
Z201536093 |
23.11.2015 |
Dodávka elektrickej energie na obdobie01.01.2016 - 31.12.2016 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
2 372,47 EUR |
| Detail |
Zmluva dodavateľská zmluva |
Z201645673_Z |
12.12.2016 |
Dodávka elektrickej energie na obdobie 1.1. - 31.12.2017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
2 335,77 EUR |
| Detail |
Zmluva dodavateľská zmluva |
Z201765835_Z |
11.12.2017 |
Zmluva na dodávku elektrickej energie na obdobie 1.1.2018 - 31.12.2018 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
2 614,16 EUR |
| Detail |
Zmluva dodavateľská zmluva |
Z201843169_Z |
15.10.2018 |
Dodávka zemného plynu na obdobie 1.11.2018 - 31.10.2019 |
SPP, a.s. |
35815256 |
8 099,00 EUR |
| Detail |
Zmluva dodavateľská zmluva |
Z201850487_Z |
22.11.2018 |
Dodávka elektrickej energie na obdobie 1.1. 2019 - 31.12.2019 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
3 109,50 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
Z20604568 |
4.1.2021 |
Online kniha Účtovné súvzťažnosti pre ROPO, obce a VÚC 26.11.2020 - 02.12.2021 |
VERLAG DASHÖFER vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
100,20 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
ZF 02-04/2023 |
9.3.2023 |
zálohvé faktúry na zverejnenie za 02/2023 |
všetky ZF za 02/2023 |
|
2 083,00 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
ZF 05/2023 |
5.4.2023 |
elektronický stravný lístok Doxx |
DOXX - Stravné lístky |
36391000 |
1 035,30 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
ZF 06/2023 |
9.5.2023 |
elektronický stravný lístok Doxx |
DOXX - Stravné lístky |
36391000 |
1 331,10 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
ZF 1-10/2022 |
14.4.2022 |
zálohové faktúry 1.Q.2022 |
zálohové faktúry |
|
5 274,91 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
ZF 1-3/2025 |
31.3.2026 |
zálohové faktúry na zverejnenie za január 2025 |
všetky ZF za 01/2025 |
|
1 891,36 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
ZF 1-4/2024 |
31.3.2026 |
zálohové faktúry na zverejnenie za január 2024 |
všetky ZF za 01/2024 |
|
2 352,66 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
ZF 1/2021 |
15.2.2021 |
List - bianco - s vodotlačou, podtlačou štátneho znaku SR, sériou a číslovaním |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
170,28 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
ZF 1/2023 |
8.2.2023 |
elektronický stravný lístok Doxx |
DOXX - Stravné lístky |
36391000 |
1 086,30 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
ZF 10-11/2025 |
31.3.2026 |
zálohové faktúry na zverejnenie za máj 2025 |
všetky ZF za 05/2025 |
|
2 055,73 EUR |
