| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 71-86/2023 |
26.3.2026 |
faktúry na zverejnenie za máj 2023 |
všetky FA za 05/2023 |
|
8 718,02 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 72/2021 |
27.7.2021 |
Školenie - WinIBEU - Integrovaný balík ekonomických úloh - všetky moduly |
IVES Košice |
00162957 |
105,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 73/2021 |
27.7.2021 |
telekomunikačné služby |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
128,54 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 74/2021 |
27.7.2021 |
offline videoseminár - Aktuálne témy v závere I.polroka a príprava na leto 2021 v praxi MÚ |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
51424266 |
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 75/2021 |
27.7.2021 |
úhrada splátky za mobil |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
10,85 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 76/2021 |
10.8.2021 |
Elektronický stravný lístok 3,90EUR 295ks |
DOXX - Stravné lístky |
36391000 |
1 150,50 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 77/2021 |
10.8.2021 |
plyn 07/2021 |
SPP, a.s. |
35815256 |
600,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 78-87/2022 |
2.6.2022 |
zoznam FA na zverejnenie za 05/2022 |
všetky FA za 05/2022 |
|
1 585,27 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 78/2021 |
10.8.2021 |
vodné, stočné 07/2021 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
77,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 79-89/2024 |
31.3.2026 |
faktúry na zverejnenie za máj 2024 |
všetky faktúry za 05/2024 |
|
3 776,31 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 79/2021 |
10.8.2021 |
revízia plynu a kotolne |
REGAS, s.r.o. |
46350314 |
373,20 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 8/2021 |
29.1.2021 |
vyučtovacia ŠEVT - uhradená zálohou |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
170,28 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 80/2021 |
10.8.2021 |
poplatok za poskytovanie služby mVL 03-05/2021 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
6,12 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 81/2021 |
10.8.2021 |
služby BOZP a OOP 05/2021 |
Ľubica Antálková |
50570536 |
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 82-94/2025 |
31.3.2026 |
faktúry na zverejnenie za jún 2025 |
všetky faktúry za 06/2025 |
|
4 170,58 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 82/2021 |
10.8.2021 |
služby BOZP a OOP 06/2021 |
Ľubica Antálková |
50570536 |
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 83/2021 |
10.8.2021 |
elektrická energia 06/2021 |
BCF ENERGY, s.r.o. |
51966255 |
133,75 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 84/2021 |
10.8.2021 |
činnosť zodpovednej osoby 07/2021 |
EuroTRADING s.r.o. |
44 031 483 |
58,80 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 85/2021 |
10.8.2021 |
popl. za využívanie aplikácie VEma V4 Cloud a za dátové prostredie 07-09/2021 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
104,64 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 86/2021 |
10.8.2021 |
telekomunikačné služby |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
142,24 EUR |
