| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 20-32/2025 |
31.3.2026 |
faktúry na zverejnenie za február 2025 |
všetky faktúry za 02/2025 |
|
4 113,92 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 20/2021 |
26.2.2021 |
elektronický stravný lístok 3,90EUR 178ks |
DOXX - Stravné lístky |
36391000 |
694,20 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 21/2021 |
26.2.2021 |
kancelárske potreby |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
223,49 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 22 - 35/2022 |
15.3.2022 |
faktúry na zverejnenie za 02/2022 |
všetky FA za 02/2022 |
|
3 597,77 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 22/2021 |
26.2.2021 |
predplatné Direktor Premium 2021 - vyúčtovacia FA |
Wolters Kluwer SR s.r.o. |
31348262 |
135,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 23-47/2024 |
31.3.2026 |
faktúry na zverejnenie za február 2024 |
všetky faktúry za 02/2024 |
|
5 795,70 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 23/2021 |
26.2.2021 |
Offline videoseminár 2x |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
51424266 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 24/2021 |
26.2.2021 |
telekomunikačné služby |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
168,90 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 25/2021 |
26.2.2021 |
aplikácia Noutee pre školy |
via2art s.r.o. |
04487931 |
219,90 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 26/2021 |
31.3.2021 |
vodné, stočné 03/2021 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
77,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 27/2021 |
31.3.2021 |
plyn 03/2021 |
SPP, a.s. |
35815256 |
600,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 28/2021 |
31.3.2021 |
úprava elektrického napájania čerpadla |
EURO PUMPS TECH, s.r.o. |
36187933 |
535,50 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 30/2021 |
31.3.2021 |
aplikačné a systémové konzultácie |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
26,94 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 31/2021 |
31.3.2021 |
činnosť zodpovednej osoby 03/2021 |
EuroTRADING s.r.o. |
44 031 483 |
58,80 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 32/2021 |
31.3.2021 |
služby BOZP a OPP 02/2021 |
Ľubica Antálková |
50570536 |
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 33-45/2025 |
31.3.2026 |
faktúry na zverejnenie za marec 2025 |
všetky faktúry za 03/2025 |
|
5 758,40 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 33/2021 |
31.3.2021 |
elektrická energia 02/2021 |
BCF ENERGY, s.r.o. |
51966255 |
121,98 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 34/2021 |
31.3.2021 |
telekomunikačné služby |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
129,68 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 35/2021 |
30.4.2021 |
Výmena hlavného ističa na kotolni |
ELEKTROINŠTALÁCIE Búbela Michal |
11978732 |
43,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 36-55/2022 |
15.4.2022 |
zoznam FA na zverejnenie za 03/2022 |
všetky FA za 03/2022 |
|
10 059,59 EUR |
