| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
OFD 600/2021 |
26.2.2021 |
členský poplatok r.2020 - Asociácia základných umeleckých škôl SR |
Asociácia základných umeleckých škôl Slovenskej republiky „EMU-Slovakia“ |
30797136 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
OFD 601/2021 |
26.2.2021 |
Havarijne poistenie motorových vozidiel - AUTO komplet - Opel Zafira NM212CU |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. |
00585441 |
508,86 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
OFD 602/2021 |
26.2.2021 |
online seminár - Účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre ROPO 2021 |
RZMOSP - Regionálne vzdelávacie centrum |
34006273 |
20,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
OFD 603/2021 |
31.3.2021 |
miestný poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady |
Mesto Stará Turá |
00312002 |
1 087,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
OFD 605/2021 |
31.3.2021 |
členský poplatok r. 2021 - Asociácia základných umeleckých škôl |
Asociácia základných umeleckých škôl Slovenskej republiky „EMU-Slovakia“ |
30797136 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
OFD 610/2021 |
27.7.2021 |
Online seminár - Finančné výkazníctvo v obciach a ich ROPO |
RZMOSP - Regionálne vzdelávacie centrum |
34006273 |
20,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
OFD 614/2021 |
20.1.2022 |
vzdelávanie |
RZMOSP - Regionálne vzdelávacie centrum |
34006273 |
20,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
OFD 615/2021 |
20.1.2022 |
poistenie zodpovednosti a škodu |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. |
00585441 |
127,36 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
OFD 618/2021 |
20.1.2022 |
Poistenie podnikateĺov |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. |
00585441 |
952,30 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
OFD 619/2021 |
20.1.2022 |
vzdelávanie |
RZMOSP - Regionálne vzdelávacie centrum |
34006273 |
20,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
OFD620/2021 |
10.12.2021 |
Poistenie zodpovednosti za škodu |
Komunálna poisťovńa |
36125270 |
28,19 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
PK SC2013076 |
11.8.2014 |
Dodávka zemného plynu za obdobie 1.8. - 31.8.2014 |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
1 005,30 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
PK SC2013076 |
10.9.2014 |
Dodávka zemného plynu za obdobie 1.9. - 30.9.2014 |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
1 005,30 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
PK SC2013076 |
7.11.2014 |
Dodávka zemného plynu |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
1 005,30 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
PK SC2013076 |
10.12.2013 |
Dodávka plynu za obdobie 1.12. - 31.12.2013 |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
1 005,30 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
PK SC2013076 |
10.1.2014 |
Dodávka plynu za obdobie 1.1. - 31.1.2014 |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
1 005,30 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
PK SC2013076 |
10.2.2014 |
Dodávka plynu za obdobie 1.2. - 28.2.2014 |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
1 005,30 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
PK SC2013076 |
10.3.2014 |
Dodávka plynu za obdobie 1.3. - 31.3.2014 |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
1 005,30 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
PK SC2013076 |
10.4.2014 |
Dodávka plynu za obdobie 1.4. - 30.4.2014 |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
1 005,30 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
PK SC2013076 |
9.5.2014 |
Dodávka plynu za obdobie 1.5. - 31.5.2014 |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
1 005,30 EUR |
