Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra dodavateľská 7601054524 15.2.2016 Telefónne poplatky za obdobie 8.1. - 7.2.2016 Slovak Telekom, a.s. 35763469  16,85 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 0123922627 17.2.2016 Telefónne poplatky za obdobie 10.2. - 9.3.2016 Orange Slovensko, a.s. 35697270  95,94 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 32016 18.2.2016 Školské tlačivá ŠEVT a.s. 31331131  0,00  
Detail Faktúra zálohová 1162201959 19.2.2016 Školské tlačivá ŠEVT a.s. 31331131  14,60 EUR 
Detail Faktúra dobropis 5336793458 19.2.2016 Dobropis k faktúre č. 5336078460 Orange Slovensko, a.s. 35697270  -5,00 EUR 
Detail Faktúra dobropis 21601669 19.2.2016 Publikácia - Základná umelecká škola v praxi RAABE, s.r.o. 35908718  -5,00 EUR 
Detail Zmluva dodavateľská zmluva A9728122 24.2.2016 Zmluva o poskytovaní verejných služieb na poskytovanie služby Pevný internet DSL Orange Slovensko, a.s. 35697270   
Detail Faktúra dodavateľská 1051602748 8.3.2016 Dodávka elektrickej energie za obdobie 1.2. 29.2.2016 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565  133,41 EUR 
Detail Faktúra zálohová 2016001217 8.3.2016 Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.3. - 31.3.2016 PreVaK, s.r.o. 35915749  81,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 1011613320 8.3.2016 Dodávka elektrickej energie za obdobie 1.3. - 31.3.2016 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565  112,25 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 2162201868 8.3.2016 Školské tlačivá ŠEVT a.s. 31331131  14,60 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 2016008 8.3.2016 Správa nahrávacieho štúdia za obdobie 25. - 31.1.2016 ARTlive s.r.o. 48099244  100,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 2016007 8.3.2016 Správa nahrávacieho štúdia za obdobie 1.2. - 29.2.2016 ARTlive s.r.o. 48099244  100,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská PK SC2015095 8.3.2016 Dodávka zemného plynu za obdobie 1.3. - 31.3.2016 MET Slovakia, a.s. 45860637  468,37 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 2782778524 10.3.2016 Telefónne poplatky za obdobie 1.2. - 29.2.2016 Slovak Telekom, a.s. 35763469  80,89 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 42016 11.3.2016 Jedálne kupóny LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. 31396674  2 380,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 0116030599 14.3.2016 Jedálne kupóny LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. 31396674  2 415,70 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 20160164 18.3.2016 Poštové poukážky 700 ks T - štúdio, s.r.o. 34120866  36,90 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 7602006753 18.3.2016 Telefónne poplatky za obdobie 8.2. - 7.3.2016 Slovak Telekom, a.s. 35763469  16,66 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 0123922627 18.3.2016 Telefónne poplatky za obdobie 10.3. - 9.4.2016 Orange Slovensko, a.s. 35697270  99,94 EUR