Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra dodavateľská FV22-1181/2015 18.12.2015 Dvere biele 90 pravé, ľavé STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. 34116125  280,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 215024 21.12.2015 Správa a dohľad EZS Ing. Jaromír Nečas 33496137  97,92 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 0123922627 21.12.2015 Telefónne poplatky za obdobie 10.12.2015 - 9.1.2016 Orange Slovensko, a.s. 35697270  102,71 EUR 
Detail Faktúra dobropis 5328205939 21.12.2015 Dobropis k fa. č. 5327493486 Orange Slovensko, a.s. 35697270  -5,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 155500719 21.12.2015 Mikrofóny Muziker, a.s. 35840773  623,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 20150523 21.12.2015 Tonery, USB kľúče PROGMA Ing. Marcela Bebjaková 31036279  782,36 EUR 
Detail Faktúra zálohová 84103447 21.12.2015 Publikácia - PORADCA 2016 PORADCA s.r.o. 36371271  24,90 EUR 
Detail Zmluva odberateľská zmluva 4/2016 22.12.2015 Prenájom telocvične od 1.1.2016 - 31.3.2016 WU - SHU CENTRUM   717,00 EUR 
Detail Zmluva odberateľská zmluva 3/2016 22.12.2015 Zmluva o nájme telocvične Ivana Rakúsová   253,00 EUR 
Detail Zmluva odberateľská zmluva 2/2016 22.12.2015 Prenájom garáže 1.1.2016 - 31.12.2016 Ivana Rakúsová   360,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 102015029 23.12.2015 Pohostenie dňa 21.12.2015 SIDEMA s.r.o. 47590424  184,64 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 1051515394 7.1.2016 Dodávka elektrickej energie za obdobie 1.11. - 30.11.2015 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565  65,29 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 84103447 7.1.2016 Publikácia - Poradca 2016 PORADCA s.r.o. 36371271  24,90 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 42214/2016 7.1.2016 Publikácia " Čo má vedieť mzdová účtovníčka " - ročník 2016 AJFA + AVIS, s.r.o. 31602436  49,50 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 2015006565 11.1.2016 Vyúčtovanie dodávok pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.10. - 31.12.2015 PreVaK, s.r.o. 35915749  51,59 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 2016000023 11.1.2016 Dodávka pitnej vody a odvod odpadových vôd za obdobie 1.1. - 31.1.2016 PreVaK, s.r.o. 35915749  81,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 1011600150 11.1.2016 Dodávka elektrickej energie za obdobie 1.1. - 31.1.2016 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565  112,25 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 9780941466 11.1.2016 Telefónne poplatky za obdobie 1.12. - 31.12.2015 Slovak Telekom, a.s. 35763469  61,18 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 7201600100 11.1.2016 Poskytnutie práva používať aktuálne verzie 01/16 - 12/16 Vema, s.r.o. 31355374  169,80 EUR 
Detail Faktúra zálohová 1162200013 11.1.2016 Tlačivá - List - bianco 450 ks, Protokol o výsledku skúšok žiakov 50 ks ŠEVT a.s. 31331131  93,70 EUR