Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Objednávka vyšlá 12016 11.1.2016 Publikácia " Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2016 " RZMOSP - Regionálne vzdelávacie centrum   25,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská PK SC2015095 12.1.2016 Dodávka zemného plynu za obdobie 1.1. - 31.1.2016 MET Slovakia, a.s. 45860637  468,37 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 1051518206 12.1.2016 Dodávka elektrickej energie 1.12. - 31.12.2015 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565  136,56 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 15164188 14.1.2016 Publikácia SLÁVIK 2016 ARES spol. s r.o. 31363822  2,50 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 7600081858 15.1.2016 Telefónne poplatky za obdobie 8.12.2015 - 7.1.2016 Slovak Telekom, a.s. 35763469  16,66 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 5331779901 19.1.2016 Telefónne poplatky za obdobie 10.1. - 9.2.2016 Orange Slovensko, a.s. 35697270  107,54 EUR 
Detail Faktúra dobropis 5332494798 20.1.2016 Dobropis k faktúre číslo 5331779901 Orange Slovensko, a.s. 35697270  -5,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 5041503952 20.1.2016 Doplatok - publikácia finančný spravodajca za rok 2015 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503  12,46 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 720160622 21.1.2016 Bankový modul HB0063 Vema, s.r.o. 31355374  14,40 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 2162200087 21.1.2016 Tlačivá - list bianco 450 ks, protokoly 50 ks ŠEVT a.s. 31331131  93,70 EUR 
Detail Zmluva odberateľská zmluva 5/2016 22.1.2016 Zmluva o nájme učebne Roman Geschwandtner   108,00 EUR 
Detail Zmluva dodavateľská zmluva Rámcová zmluva č.1/2016 25.1.2016 Správa nahrávacieho štúdia ARTlive s.r.o. 48099244  600,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 22016 25.1.2016 Jedálne kupóny 600 ks LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. 31396674  2 040,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 0116011931 26.1.2016 Jedálne kupóny 600 ks LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. 31396674  2 071,62 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 20160915 1.2.2016 Publikácia " Čo má vedieť mzdová účtovníčka" 1-4/2016 AJFA + AVIS, s.r.o. 31602436  49,50 EUR 
Detail Faktúra zálohová 2016000752 2.2.2016 Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.2. - 29.2.2016 PreVaK, s.r.o. 35915749  81,00 EUR 
Detail Faktúra dobropis 1011603245 2.2.2016 Dodávka elektrickej energie za obdobie 1.2. - 29.2.2016 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565  112,25 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská PK SC2015095 2.2.2016 Dodávka zemného plynu za obdobie 1.2. - 29.2.2016 MET Slovakia, a.s. 45860637  468,37 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 1051600656 10.2.2016 Poplatky za elektrickú energiu za obdobie 1.1. - 31.1.2016 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565  122,91 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 7781855096 10.2.2016 Telefónne poplatky za obdobie 1.1. - 31.1.2016 Slovak Telekom, a.s. 35763469  76,00 EUR