| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra dobropis |
DOB 1/2021 |
29.1.2021 |
vyúčtovanie vodné, stočné 10/2020 - 12/2020 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
-57,66 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
DOB 2/2021 |
29.1.2021 |
ročné vyúčtovanie spotreby plynu r.2020 |
SPP, a.s. |
35815256 |
-1 771,75 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 9/2021 |
29.1.2021 |
plyn 01/2021 |
SPP, a.s. |
35815256 |
397,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 8/2021 |
29.1.2021 |
vyučtovacia ŠEVT - uhradená zálohou |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
170,28 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 7/2021 |
29.1.2021 |
činnosť zodpovednej osoby 01/2021 |
EuroTRADING s.r.o. |
44 031 483 |
58,80 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 6/2021 |
29.1.2021 |
vodné, stočné 01/2021 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
77,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 5/2021 |
29.1.2021 |
vyučtovacia FA k ZF 53758090 - Aktualizácie 2020, uhradené ZF |
PORADCA s.r.o. |
36371271 |
33,60 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
ZF 2/2021 |
15.2.2021 |
predplatné Direktor Premium 01.01.2021 -31.12.2021 |
Wolters Kluwer SR s.r.o. |
31348262 |
135,00 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
ZF 1/2021 |
15.2.2021 |
List - bianco - s vodotlačou, podtlačou štátneho znaku SR, sériou a číslovaním |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
170,28 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
ZF 5/2021 |
26.2.2021 |
Elektronický stravný lístok 3,90 EUR, 178 ks |
DOXX - Stravné lístky |
36391000 |
694,20 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
ZF 4/2021 |
26.2.2021 |
reklamné a propagačné služby |
Media Informačná Inštitúcia, s.r.o. |
50032941 |
240,00 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
ZF 3/2021 |
26.2.2021 |
Predplatné aktualizácii - Úplne znenia zákonov 2021 |
PORADCA s.r.o. |
36371271 |
33,60 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
OFD 602/2021 |
26.2.2021 |
online seminár - Účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre ROPO 2021 |
RZMOSP - Regionálne vzdelávacie centrum |
34006273 |
20,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
OFD 601/2021 |
26.2.2021 |
Havarijne poistenie motorových vozidiel - AUTO komplet - Opel Zafira NM212CU |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. |
00585441 |
508,86 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
OFD 600/2021 |
26.2.2021 |
členský poplatok r.2020 - Asociácia základných umeleckých škôl SR |
Asociácia základných umeleckých škôl Slovenskej republiky „EMU-Slovakia“ |
30797136 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 24/2021 |
26.2.2021 |
telekomunikačné služby |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
168,90 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 25/2021 |
26.2.2021 |
aplikácia Noutee pre školy |
via2art s.r.o. |
04487931 |
219,90 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 23/2021 |
26.2.2021 |
Offline videoseminár 2x |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
51424266 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 22/2021 |
26.2.2021 |
predplatné Direktor Premium 2021 - vyúčtovacia FA |
Wolters Kluwer SR s.r.o. |
31348262 |
135,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 21/2021 |
26.2.2021 |
kancelárske potreby |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
223,49 EUR |
