| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra zálohová |
3220829957 |
4.1.2021 |
elektronicky stravný lístk 3,90 EUR 213ks |
DOXX - Stravné lístky |
36391000 |
830,70 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20VF00151 |
4.1.2021 |
Licencia za užívanie inf. systému iZUŠ |
Senzio s.r.o. |
50178296 |
936,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
3020829957 |
4.1.2021 |
Vyučtovacia FA - Elektropnický stravný lístok 3,90 EUR 213ks |
DOXX - Stravné lístky |
36391000 |
830,70 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
431189905 |
15.1.2021 |
Vreckový vysávač Concept VP8078 |
alza.sk |
27082440 |
57,60 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
7018262178 |
15.1.2021 |
vysávač Kärcher SE 4001 |
Internet Mall Slovakia, s. r. o. |
35950226 |
197,10 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
3220831321 |
15.1.2021 |
Elektronický stravný lístok 3,90EUR 203ks |
DOXX - Stravné lístky |
36391000 |
791,70 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
5590033938 |
15.1.2021 |
program WINIBEU 09/2020-08/2021 |
IVES Košice |
00162957 |
161,32 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
16/2020 |
15.1.2021 |
kontrola a čistenie komína |
Jana Révayová KOMINÁRSTVO |
43711570 |
44,50 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
5202727111 |
15.1.2021 |
Vysávač Concept - vyučtovacia FA |
alza.sk |
27082440 |
57,60 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
5597654162 |
15.1.2021 |
telekomunikačné služby12/2020 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
122,63 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
18200854 |
15.1.2021 |
oprava čerpadla |
EURO PUMPS TECH, s.r.o. |
36187933 |
990,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
5061499419 |
15.1.2021 |
Vyúčtovacia Fa k zálohovej - vysávač Kärcher SE4001 |
Internet Mall Slovakia, s. r. o. |
35950226 |
197,10 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
3020831321 |
15.1.2021 |
Elektronicky stravný lístok 3,90 Eur 203 ks |
DOXX - Stravné lístky |
36391000 |
791,70 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
557003712 |
15.1.2021 |
Vyúčtovacia FA - program WINIBEU 09/2020 - 08/2021 |
IVES Košice |
00162957 |
161,32 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
86108572 |
21.1.2021 |
predplatné publikácie - vyúčtovanie ZF č.84189377 |
PORADCA s.r.o. |
36371271 |
72,00 EUR |
| Detail |
Zmluva dodavateľská zmluva |
TN017 |
28.1.2021 |
Doplnkové dôchodkové poistenie |
NN Tatry – Sympatia, d.d.s., a,s. |
|
|
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1/2021 |
29.1.2021 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
0,72 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2/2021 |
29.1.2021 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
0,72 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
3/2021 |
29.1.2021 |
služby BOZPa OPP 12/2020 |
Ľubica Antálková |
50570536 |
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
4/2021 |
29.1.2021 |
vyúčtovanie - oprava základu dane el. energia 12/2020 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
53,05 EUR |
