| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2020004988 |
15.11.2020 |
Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.11.2020. - 30.11.2020 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
80,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
3020827482 |
17.11.2020 |
Elektronické stravné lístky, 279 ks |
DOXX- stravné lístky spol, s.r.o. |
36391000 |
1 088,10 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1008963902 |
18.11.2020 |
Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 1.10.2020- 31.10.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
1,31 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
FV2000441 |
24.11.2020 |
Náklady spojené s realizáciou verejného obstarávania energií elektrickej energie a zemného... |
TECHNOTUR s.r.o. |
36704482 |
56,88 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
8745806714 |
30.11.2020 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu od 1.11.2020 do 30.11.2020 |
SPP, a.s. |
35815256 |
616,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
5592935654 |
30.11.2020 |
Telefónne poplatky |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
130,82 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1052036445 |
18.12.2020 |
Vyúčtovanie elektrickej energie za obdobie 1.10.2020. - 31.10.2020 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
79,34 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2012991023 |
4.1.2021 |
diaľničná známka NM212CU 19.11.2020-18.11.2021 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
202003083 |
4.1.2021 |
Tesco poukážky 5 EUR 288ks |
TESCO STORES SR, a.s. |
31321828 |
1 440,00 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
Z20604568 |
4.1.2021 |
Online kniha Účtovné súvzťažnosti pre ROPO, obce a VÚC 26.11.2020 - 02.12.2021 |
VERLAG DASHÖFER vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
100,20 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
SK00190209 |
4.1.2021 |
reklanmné gélové pero 75ks |
National Pen |
|
69,50 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
F20007774 |
4.1.2021 |
vyúčtovacia Fa k ZF na predplatné Online kniha Účtovné súvzťažnosti pre ROPO, obce, VÚC... |
VERLAG DASHÖFER vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
100,20 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
FV200105 |
4.1.2021 |
Poplatok za doménu zusstaratura.sk a CMS - prevádzka www stránky 6.11.2020 - 5.11.2021 |
Netix Solutions, s.r.o. |
43783627 |
79,08 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2020005383 |
4.1.2021 |
vodné a stočné 1.12.2020 - 31.12.2020 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
80,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2020251 |
4.1.2021 |
BOZP a OPP 11/2020 |
Ľubica Antálková |
50570536 |
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1012065395 |
4.1.2021 |
dodávka el. energie 12/2020 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
107,87 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20000289 |
4.1.2021 |
nastavenie geometrie, stierače predné |
AUTO -Rs. PLAST, s.r.o. |
36830429 |
53,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1720201232 |
4.1.2021 |
výkon zodpovednej osoby 12/2020 |
EuroTRADING s.r.o. |
44 031 483 |
58,80 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
8726481019 |
4.1.2021 |
dodávka plynu 12/2020 |
SPP, a.s. |
35815256 |
616,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1052039949 |
4.1.2021 |
Vyúčtovanie - oprava základu dane za 11/2020 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
64,71 EUR |
