Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra dobropis 7210342026 24.5.2012 Dodávka elektrickej energie 1.1. - 31.12. 2010 vyúčtovanie ZSE Energia, a.s. Bratislava 36677281  -149,74 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 7291899074 24.5.2012 Odber plynu 1.1. -31.1.2011 SPP, a.s. 35815256  2 710,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 0721824510 24.5.2012 Odpis elektronickej faktúry PDF za obdobie 1.12.-31.12.2010 Slovak Telekom, a.s. 35763469  0,71 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 11029488 24.5.2012 Telefónne služby 9/2010 - 12/2010 Dial Telecom, a.s. 36853429  26,08 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 2028022957 24.5.2012 Finančný spravodajca ročník 2010 vyúčtovanie Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503  1,23 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 7721824537 24.5.2012 Internet prístup 1.1. - 31.1.2011 Slovak Telekom, a.s. 35763469  0,75 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 0111001251 24.5.2012 Jedálne kupóny 500 ks LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. 31396674  1 523,52 EUR 
Detail Faktúra zálohová 740142011 24.5.2012 Predplatné " Čo má vedieť mzdová účtovníčka" ročník 2011 AJFA + AVIS, s.r.o. 31602436  48,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 20113045 24.5.2012 Publikácia "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" 1 - 4 /2011 vyúčtovanie AJFA + AVIS, s.r.o. 31602436  48,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 2011000027 24.5.2012 Dodávka pitnej vody 1.1. - 31.1.2011 PreVaK, s.r.o. 35915749  67,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 20110036 24.5.2012 Poštové poukážky 200 ks T - štúdio, s.r.o. 34120866  7,20 EUR 
Detail Faktúra dobropis 2010005605 24.5.2012 Dodávka pitnej vody 1.10. - 31.12.2010 vyúčtovanie PreVaK, s.r.o. 35915749  -1,84 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská SPF12402947 28.5.2012 Kľúčová schránka B2Bpartner 44413467  50,40 EUR 
Detail Zmluva dodavateľská zmluva 6537902714 28.5.2012 Poistenie malých a stredných podnikateľov KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. 00585441   
Detail Faktúra dodavateľská 7170523938 28.5.2012 Vyúčtovanie dodávky elektrickej energie 1.1.2012 - 23.4.2012 ZSE Energia, a.s. Bratislava 36677281  694,05 EUR 
Detail Zmluva dodavateľská zmluva 6560575539 28.5.2012 Poistenie malých a stredných podnikateľov KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. 00585441  330,13 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská FV-1422/2012 28.5.2012 Čistiace prostriedky GA spol. s r.o. 36343129  307,09 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 7204866592 28.5.2012 Telefónne poplatky 8.4. - 7.5.2012 Slovak Telekom, a.s. 35763469  4,76 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 120675 28.5.2012 Tlačiareň EPSON WorkForce Pro WP - 4525 COMTEC, s.r.o. 36323951  139,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 5163479943.. 28.5.2012 Telefónne poplatky 10.5.2012. - 9.6.2012 Orange Slovensko, a.s. 35697270  204,70 EUR