Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra dodavateľská 11210 28.5.2012 Zdravotná služba za 1. - 3./2011 MEDCARE, s.r.o. 36749176  59,75 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 092011 28.5.2012 Bezpečnostnotechnické služby 01 - 03/2011 Bc. Rudolf Rzavský 43480624  24,87 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 2011001518 28.5.2012 Dodávka pitnej vody 4/2011 PreVaK, s.r.o. 35915749  67,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 7724968287 28.5.2012 Internet prístup 4/2011 Slovak Telekom, a.s. 35763469  0,76 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 3724968267 28.5.2012 Odpis elektronickej faktúry PDF 3/2011 Slovak Telekom, a.s. 35763469  0,72 EUR 
Detail Zmluva dodavateľská zmluva 6800078284 28.5.2012 Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla NM 860YC - prívesný... KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.   28,19 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 2724968323 28.5.2012 Telefónne poplatky 4/2011 Slovak Telekom, a.s. 35763469  74,67 EUR 
Detail Faktúra dobropis 2011001426 28.5.2012 Vyúčtovanie dodávky pitnej vody za obdobie 1 - 3/ 2011 PreVaK, s.r.o. 35915749  -77,29 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 7101862713 28.5.2012 Dodávka elektrickej energie 4/2011 ZSE Energia, a.s. Bratislava - textová forma 36677281  100,87 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 0111040898 28.5.2012 Jedálne kupóny 500 ks LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. 31396674  1 624,72 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 5119765180, 5119765305,... 28.5.2012 Telefónne poplatky 10.4. - 9.5. 2011 Orange Slovensko, a.s. 35697270  156,28 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 6537902714 28.5.2012 Poistenie nehnuteľnosti 10.5.2011 - 10.5.2012 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. 00585441  288,19 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 21107431 28.5.2012 Nové právo v škol. praxi 4/2011, Poradca riaditeľa školy 4/2011 RAABE, s.r.o. 35908718  71,18 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 1403814591 28.5.2012 Poistenie žiakov 11.10.2010 - 26.2.2011 Generali Slovensko poisťovňa, a.s. 35709332  289,69 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 7012011 28.5.2012 Kontrola hasiacich prístrojov PYROSERVIS a.s. 30813905  80,29 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 7292047496 28.5.2012 Dodávka zemného plynu 5/2011 SPP, a.s. 35815256  519,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 2011001981 28.5.2012 Dodávka pitnej vody 5/2011 PreVaK, s.r.o. 35915749  67,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 8725981712 28.5.2012 Internet prístup 5/2011 Slovak Telekom, a.s. 35763469  0,76 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 4725981682 28.5.2012 Odpis elektronickej faktúry PDF 4/2011 Slovak Telekom, a.s. 35763469  0,72 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 0725981741 28.5.2012 Telefónne poplatky 5/2011 Slovak Telekom, a.s. 35763469  94,90 EUR