| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
 |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
62015 |
22.5.2015 |
Publikácia ZUŠ v praxi |
RAABE, s.r.o. |
35908718 |
63,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
21719039 |
18.9.2017 |
Publikácia Základná umelecká škola- sep.17 |
RAABE, s.r.o. |
35908718 |
43,05 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
12016 |
11.1.2016 |
Publikácia " Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2016 " |
RZMOSP - Regionálne vzdelávacie centrum |
|
25,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
42214/2016 |
7.1.2016 |
Publikácia " Čo má vedieť mzdová účtovníčka " - ročník 2016 |
AJFA + AVIS, s.r.o. |
31602436 |
49,50 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
21301077 |
30.1.2013 |
Publikácia - Základná umelecká škola - jan.13 |
RAABE, s.r.o. |
35908718 |
80,31 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
21428729 |
23.12.2014 |
Publikácia - Vedenie pedagogickej dokumentácie v ZUŠ |
RAABE, s.r.o. |
35908718 |
27,80 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
15010564 |
1.12.2015 |
Publikácia - Spravodajca pre mzdové účtovníčky y personalistov ročník 2015 |
VERLAG DASHÖFER vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
173,30 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
21326232 |
29.10.2013 |
Publikácia - Prvá predlekárska pomoc |
RAABE, s.r.o. |
35908718 |
24,65 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
OBJ 38/2026 |
16.9.2026 |
Projektor ViewSonic |
alza.sk s.r.o. |
36562939 |
545,87 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
150695358 |
11.12.2014 |
Projekčné plátna a domáce kino s Blu-ray prehrávačom |
alza.sk |
|
483,82 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
5114779114 |
29.12.2014 |
Projekčné plátna 2 ks, domáce kino |
alza.sk |
27082440 |
483,82 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
5590033938 |
15.1.2021 |
program WINIBEU 09/2020-08/2021 |
IVES Košice |
00162957 |
161,32 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202016 |
9.12.2016 |
PROFI pena do nahrávacieho štúdia |
SonSat s.r.o. |
35765364 |
539,80 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
25416 |
12.12.2016 |
PROFI pena do nahrávacieho štúdia |
SonSat s.r.o. |
35765364 |
539,80 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
3190200186 |
14.3.2019 |
Prístup na Direktor Standard na obdobie 1.3. - 31.12.2019 |
Wolters Kluwer SR s.r.o. |
31348262 |
90,83 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2018026 |
12.7.2018 |
Príprava štúdia na nahrávanie CD |
ARTlive s.r.o. |
48099244 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
1182205733 |
12.7.2018 |
Prihlášky na štúdium v ZUŠ 100 ks |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
17,40 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
201312003 |
13.12.2013 |
Priečna flauta Yamaha YFL 211, oprava tubiek |
Ryu, s.r.o. |
46210466 |
599,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
132011 |
28.5.2012 |
Prepravné a sťahovacie služby ZUŠ |
MARCHUS TRANS s.r.o. |
44034717 |
2 880,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
27500101 |
3.11.2017 |
Preprava detí na súťaž dňa 21.10.2017 Myjava |
SAMŠPORT s.r.o. |
18048692 |
109,44 EUR |
