| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
 |
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra dobropis |
DOB 4/2021 |
10.8.2021 |
vyučtovacia FA - vodne, stočné za obdobie 04-06/2021 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
28,48 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
2018004162 |
5.9.2018 |
Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.9. - 30.9.2018 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
82,00 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
2020000029 |
1.1.2020 |
Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.1.2020. - 31.1.2020 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
80,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2013001945 |
6.5.2013 |
Dodávka pitnej vody 1.5. - 31.5.2013 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
32,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2019005886 |
1.12.2019 |
Vyúčtovanie dodávky pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.10.2019. - 31.12.2019 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
32,70 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2020000689 |
1.2.2020 |
Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.2.2020. - 29..2.2020 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
80,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 91/2021 |
2.9.2021 |
vodné, stočné 08/2021 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
77,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
2012001404 |
28.5.2012 |
Vyúčtovanie dodávky pitnej vody 1.1. -31.3.2012 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
-90,83 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2014003278 |
2.7.2014 |
Vyúčtovanie dodávok pitnej vody za obdobie 1.4. - 30.6.2014 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
8,89 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2012001497 |
28.5.2012 |
Dodávka pitnej vody 4/2012 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
44,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2014003435 |
2.7.2014 |
Dodávka pitnej vody za obdobie 1.7. - 31.7.2014 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
76,00 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
2015002804 |
4.6.2015 |
Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.6. - 30.6.2015 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
76,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2016002276 |
5.5.2016 |
Dodávka pitnej vody a odvod odpadových vôd za obdobie 1.5. - 31.5.2016 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
81,00 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
2020001086 |
2.3.2020 |
Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.3.2020. - 31..3.2020 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
80,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
2017003187 |
10.7.2017 |
Vyúčtovanie dodávky pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.4. - 30.6.2017 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
-25,31 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2012001952 |
28.5.2012 |
Dodávka pitnej vody 5/2012 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
44,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2017003336 |
10.7.2017 |
Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.7. - 31.7.2017 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
94,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 107/2021 |
6.10.2021 |
voda |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
77,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
2018004566 |
2.10.2018 |
Vyúčtovanie dodávky pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.7. - 30.9.2018 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
-46,85 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2013002359 |
4.6.2013 |
Dodávka pitnej vody 6/2013 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
32,00 EUR |
