Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
 |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra dodavateľská | 2015000774 | 5.2.2015 | Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.2. - 28.2.2015 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 76,00 EUR |
| Detail | Faktúra zálohová | 2017001213 | 3.3.2017 | Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.2. - 28.2.2017 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 94,00 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 2011005201 | 28.5.2012 | Dodávka pitnej vody 12/2011 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 67,00 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 2014001250 | 5.3.2014 | Dodávka pitnej vody 1.3. - 31.3.2014 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 76,00 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 2015000774 | 5.2.2015 | Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 76,00 EUR |
| Detail | Faktúra zálohová | 2018002566 | 4.6.2018 | Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.6. - 30.6.2018 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 82,00 EUR |
| Detail | Faktúra dobropis | 2019004455 | 27.10.2019 | Vyúčtovanie dodávky pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.7. -30.9.2019 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | -34,78 EUR |
| Detail | Faktúra zálohová | 20198004547 | 27.10.2019 | Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.10. - 31.10.2019 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | |
| Detail | Faktúra dodavateľská | NFK 38/2021 | 30.4.2021 | vodné, stočné 04/2021 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 77,00 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 2015001247 | 4.3.2015 | Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.3. - 31.3.2015 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 76,00 EUR |
| Detail | Faktúra dobropis | 2011005611 | 28.5.2012 | Vyúčtovanie dodávky pitnej vody 1.10.2011 - 31.12.2011 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | -134,23 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 2012000026 | 28.5.2012 | Dodávka pitnej vody 1/2012 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 44,00 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 2014001699 | 2.4.2014 | Dodávka pitnej vody za obdobie 1-3/2014 vyúčtovanie | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 9,55 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 2014001789 | 2.4.2014 | Dodávka pitnej vody a odvádzanie odp. vôd za obdobie 4/2014 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 76,00 EUR |
| Detail | Zmluva dodavateľská zmluva | 105/AO/05 | 12.12.2013 | Dodatok č.3 k zmluve o dodávke pitnej vody | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | |
| Detail | Faktúra dodavateľská | NFK 26/2021 | 31.3.2021 | vodné, stočné 03/2021 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 77,00 EUR |
| Detail | Faktúra dobropis | 2017001649 | 5.4.2017 | Vyúčtovanie dodávky pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.1. -31.3.2017 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | -22,39 EUR |
| Detail | Faktúra zálohová | 2017001743 | 5.4.2017 | Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.4. - 30.4.2017 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 94,00 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 2015001691 | 8.4.2015 | Vyúčtovanie dodávky pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie
1.1. - 31.3.2015 |
PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 4,54 EUR |
| Detail | Zmluva dodavateľská zmluva | 105/AO/05 | 5.6.2012 | Dodatok č.2 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 |
