| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 148-154, 157-170, 182/2024 |
31.3.2026 |
faktúry na zverejnenie za október 2024 |
všetky faktúry za 10/2024 |
|
7 254,27 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 169-184/2023 |
26.3.2026 |
faktúry na zverejnenie |
všetky FA za 11/2023 |
|
7 347,24 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 39-56/2023 |
4.4.2023 |
faktúry na zverejnenie za 03/2023 |
všetky FA za 03/2023 |
|
7 387,05 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 168-183/2022 |
7.12.2022 |
faktúry na zverejnenie za 11/2022 |
všetky FA za 11/2022 |
|
7 451,68 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
03/2026 |
7.4.2026 |
všetky faktúry na zverejnenie za 03/2026 |
všetky faktúry za 03/2026 |
|
7 457,59 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
20130579 |
29.10.2013 |
Záloha na prevedenie prác pre dielo č. 03/11/2013 - Vnútorná kanalizácia a kanalizačná... |
Ján Kubiš - AQUA |
30875072 |
7 500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NKF 125-147, 155-156 /2024 |
31.3.2026 |
faktúry na zverejnenie za september 2024 |
všetky faktúry za 09/2024 |
|
7 851,60 EUR |
| Detail |
Zmluva dodavateľská zmluva |
Z201843169_Z |
15.10.2018 |
Dodávka zemného plynu na obdobie 1.11.2018 - 31.10.2019 |
SPP, a.s. |
35815256 |
8 099,00 EUR |
| Detail |
Zmluva dodavateľská zmluva |
Dodatok č. 1 |
24.10.2018 |
K zmluve o dodávke plynu Z201843169_Z na obdobie 1.11.2018 - 30.10.2019 |
SPP, a.s. |
35815256 |
8 099,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 152-168/2025 |
31.3.2026 |
faktúry na zverejnenie za november 2025 |
všetky faktúry za 11/2025 |
|
8 334,17 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 184-203/2023 |
26.3.2026 |
faktúry na zverejnenie |
všetky FA za 12/2023 |
|
8 365,48 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 71-86/2023 |
26.3.2026 |
faktúry na zverejnenie za máj 2023 |
všetky FA za 05/2023 |
|
8 718,02 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 188-197, 199-212/2024 |
31.3.2026 |
faktúry na zverejnenie za december 2024 |
všetky faktúry za 12/2024 |
|
8 732,36 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 36-55/2022 |
15.4.2022 |
zoznam FA na zverejnenie za 03/2022 |
všetky FA za 03/2022 |
|
10 059,59 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 140-168/2023 |
26.3.2026 |
faktúry na zverejnenie |
všetky FA za 10/2023 |
|
10 066,69 EUR |
| Detail |
Zmluva dodavateľská zmluva |
Dodatok č. 3 |
24.9.2014 |
Dodatok č.3 k zmluve o zverení majetku mesta Stará Turá do správy |
Mesto Stará Turá |
00312002 |
10 779,72 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1-32/2026 |
4.9.2026 |
Objednávky za mesiace 01-07/2026 |
všetky OBJ 01-07/2026 |
|
11 669,01 EUR |
| Detail |
Zmluva dodavateľská zmluva |
SC2013/076 |
15.10.2013 |
Dodávky zemného plynu na rok 2014 |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
12 063,60 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20130635 |
27.11.2013 |
Faktúra za zhotovenie diela " Vnútorná kanalizácia a kanalizačná prípojka" pre ZUŠ na ulici... |
Ján Kubiš - AQUA |
30875072 |
15 000,00 EUR |
| Detail |
Zmluva dodavateľská zmluva |
03/11/2013 |
30.10.2013 |
Zmluva o dielo - Vnútorná kanalizácia a kanalizačná prípojka |
Ján Kubiš - AQUA |
30875072 |
15 000,00 EUR |
