| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
102016 |
16.11.2016 |
Školské lavičky |
Daffer spol. s r.o. |
36320439 |
3 072,50 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7412935080 |
21.1.2013 |
Vyúčtovanie elek. energie za obdobie 19.11.2012 - 31.12.2012 |
SPP, a.s. |
35815256 |
3 107,55 EUR |
| Detail |
Zmluva dodavateľská zmluva |
Z201850487_Z |
22.11.2018 |
Dodávka elektrickej energie na obdobie 1.1. 2019 - 31.12.2019 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
3 109,50 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
ZF 24-27/2024 |
31.3.2026 |
zálohové faktúry na zverejnenie za november 2024 |
všetky ZF za 11/2024 |
|
3 226,45 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
6003681206 |
7.12.2016 |
Lavičky šatňové |
Daffer spol. s r.o. |
36320439 |
3 290,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
122012 |
18.7.2012 |
Sťahovanie ZUŠ Stará Turá |
MARCHUS TRANS s.r.o. |
44034717 |
3 384,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
62012 |
4.6.2012 |
Sťahovanie po rekonštrukcii ZUŠ Stará Turá |
MARCHUS TRANS s.r.o. |
44034717 |
3 384,20 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 22 - 35/2022 |
15.3.2022 |
faktúry na zverejnenie za 02/2022 |
všetky FA za 02/2022 |
|
3 597,77 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 79-89/2024 |
31.3.2026 |
faktúry na zverejnenie za máj 2024 |
všetky faktúry za 05/2024 |
|
3 776,31 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 104-116/2024 |
31.3.2026 |
faktúry na zverejnenie za júl 2024 |
všetky faktúry za 07/2024 |
|
3 893,85 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
ZF 11-15/2022 |
2.6.2022 |
zoznam ZF za 04-05/2022 |
všetky ZF za 04-05/2022 |
|
3 899,83 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 90-103/2024 |
31.3.2026 |
faktúry na zverejnenie za jún 2024 |
všetky faktúry za 06/2024 |
|
3 904,62 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 124-133/2022 |
6.9.2022 |
faktúry na zverejnenie za 08/2022 |
všetky FA za 08/2022 |
|
3 914,18 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 69-81/2025 |
31.3.2026 |
faktúry na zverejnenie za máj 2025 |
všetky faktúry za 05/2025 |
|
4 006,90 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 20-32/2025 |
31.3.2026 |
faktúry na zverejnenie za február 2025 |
všetky faktúry za 02/2025 |
|
4 113,92 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
ZF 26-30/2022 |
10.1.2023 |
zálohové faktúry na zverejnenie za 10-12/2022 |
všetky ZF za 10-12/2022 |
|
4 123,10 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 82-94/2025 |
31.3.2026 |
faktúry na zverejnenie za jún 2025 |
všetky faktúry za 06/2025 |
|
4 170,58 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 136-151/2025 |
31.3.2026 |
faktúry na zverejnenie za október 2025 |
všetky faktúry za 10/2025 |
|
4 250,98 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 1-21/2022 |
15.2.2022 |
zoznam FA na zverejnenie za 01/2022 |
všetky FA za 01/2022 |
|
4 294,47 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
02/2026 |
2.3.2026 |
faktúry na zverejnenie za 02/2026 |
všetky faktúry za 02/2026 |
|
4 300,46 EUR |
