Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra dodavateľská | 20200305 | 10.3.2020 | Tonery | MIP TN, s.r.o. | 36335070 | 441,46 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 20170288 | 14.9.2017 | Tonery 7 ks | PROGMA Ing. Marcela Bebjaková | 31036279 | 380,00 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 20180222 | 2.7.2018 | Tonery 7 ks | PROGMA Ing. Marcela Bebjaková | 31036279 | 467,40 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 20190791 | 25.6.2019 | Tonery 2 ks | MIP TN, s.r.o. | 36335070 | 57,36 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 20190583 | 9.5.2019 | Tonery 4 ks | MIP TN, s.r.o. | 36335070 | 100,38 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 20180559 | 2.5.2018 | Tonery 4 ks | MIP TN, s.r.o. | 36335070 | 102,24 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 20170936 | 6.7.2017 | Tonery 4 ks | MIP TN, s.r.o. | 36335070 | 145,20 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 121840 | 15.10.2012 | Tonery 4 ks, cartridge 8 ks | COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 286,54 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 20190187 | 12.2.2019 | Tonery 5 ks | MIP TN, s.r.o. | 36335070 | 104,09 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 20170509 | 11.4.2017 | Tonery 7 ks | MIP TN, s.r.o. | 36335070 | 214,03 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 20160238 | 20.6.2016 | Tonery a cartridge | PROGMA Ing. Marcela Bebjaková | 31036279 | 397,20 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 130402 | 4.3.2013 | Tonery a cartridge | COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 151,75 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 120732 | 28.5.2012 | Tonery a cartridge 8 ks | COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 186,96 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 122014 | 30.9.2014 | Tonery a cartrige | COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 765,30 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 20160493 | 22.12.2016 | Tonery a cartrige | PROGMA Ing. Marcela Bebjaková | 31036279 | 532,92 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 20150523 | 21.12.2015 | Tonery, USB kľúče | PROGMA Ing. Marcela Bebjaková | 31036279 | 782,36 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 33/2026 | 4.9.2026 | tonery: 3x toner Brother DCP 1510 E
2x Canon i -Sensys MF 421dw |
DRUCKER s.r.o. | 44925417 | 167,28 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 2015084 | 2.12.2015 | Tovar - klince, háčiky, lepidlá,... | ELEKTRO OLEŠ Emil | 30870500 | 80,69 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 112015 | 6.10.2015 | Triedne kniha pre individuálne vyučovanie v ZUŠ - vložka | ŠEVT a.s. | 31331131 | 3,20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 42014 | 26.2.2014 | Triedne knihy pre individuálne vyučovanie 150 ks | ŠEVT a.s. | 31331131 | 17,36 EUR |
