| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra zálohová |
2018005591 |
5.12.2018 |
Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.12. - 31.12.2018 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
82,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2014004566 |
5.9.2014 |
Dodávka pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd za obdobie 1.9. - 30.9.2014 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
76,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
2015004985 |
2.10.2015 |
Vyúčtovanie dodávky pitnej vody a odvod odpadových vôd za obdobie 1.7. - 30.9.2015 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
-10,32 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
2015005075 |
2.10.2015 |
Dodávka pitnej vody a odvod odpadových vôd za obdobie 1.10. - 31.10.2015 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
79,00 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
2017005489 |
7.11.2017 |
Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.11. - 30.11.2017 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
94,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2020004004 |
2.9.2020 |
Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.9.2020. - 30.9.2020 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
80,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 156/2021 |
20.1.2022 |
dodávka pitnej vody |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
77,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2012003385 |
3.8.2012 |
Dodávka pitnej vody 8/2012 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
44,00 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
2016004445 |
7.9.2016 |
Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.9. - 30.9.2016 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
81,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2018006023 |
7.1.2019 |
Vyúčtovanie dodávky pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.10.2018 - 31.12.2018 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
9,47 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
2019000030 |
7.1.2019 |
Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.1. - 31.1.2019 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
78,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2011001518 |
28.5.2012 |
Dodávka pitnej vody 4/2011 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
67,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2012003800 |
5.9.2012 |
Dodávka pitnej vody 9/2012 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
44,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
2013004423 |
2.10.2013 |
Vyúčtovanie dodávky pitnej vody za obdobie 1.7. - 30.9.2013 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
-49,14 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2013004515 |
2.10.2013 |
Dodávka pitnej vody 10/2013 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
32,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
DOB 6/2021 |
20.1.2022 |
zúčtovacia faktúra za vodu a stočné |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
-31,22 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
2011001426 |
28.5.2012 |
Vyúčtovanie dodávky pitnej vody za obdobie 1 - 3/ 2011 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
-77,29 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
2020002865 |
2.7.2020 |
Vyúčtovanie dodávky pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.4.2020. - 30.6.2020 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
-35,46 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
2012004187 |
4.10.2012 |
Dodávka pitnej vody 1.7. - 30.9.2012 - vyúčtovanie |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
-84,07 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
2016004884 |
5.10.2016 |
Vyúčtovanie dodávky pitnej vidy a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.7. - 30.9.2016 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
-32,53 EUR |
