Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva dodavateľská zmluva | 105/AO/05 | 28.5.2012 | Dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Odvádzanie odpadových vôd verejnou... |
PreVaK, s.r.o. | 35915749 | |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 2017004428 | 7.9.2017 | Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.9. - 30.9.2017 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 94,00 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 220002466 | 3.6.2020 | Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.6.2020. - 30.6.2020 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 80,00 EUR |
| Detail | Faktúra zálohová | 2018005175 | 6.11.2018 | Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.11. - 30.11.2018 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 82,00 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 2011000616 | 28.5.2012 | Dodávka pitnej vody 1.2. - 28.2.2011 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 67,00 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 2012002896 | 4.7.2012 | Dodávka pitnej vody 7/2012 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 44,00 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 2013003520 | 5.8.2013 | Dodávka pitnej vody 8/2013 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 32,00 EUR |
| Detail | Faktúra zálohová | 2015004538 | 4.9.2015 | Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.9. - 30.9.2015 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 76,00 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 2016003188 | 6.7.2016 | Vyúčtovanie dodávky pitnej vody a odvádzania odpadových vôd za obdobie 4 - 6/2016 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 19,97 EUR |
| Detail | Faktúra dobropis | 2012002754 | 4.7.2012 | Vyúčtovanie dodávky pitnej vody 1.4.2012 - 30.6.2012 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | -92,78 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 2014004089 | 7.8.2014 | Dodávka pitnej vody za obdobie 1.8. - 31.8.2014 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 76,00 EUR |
| Detail | Faktúra zálohová | 2016003339 | 6.7.2016 | Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.7. - 31.7.2016 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 81,00 EUR |
| Detail | Faktúra dobropis | 2017004861 | 5.10.2017 | Vyúčtovanie dodávky pitnej vody a odvádzania odpadových vôd za obdobie 1.7. - 30.9.2017 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | -73,27 EUR |
| Detail | Faktúra zálohová | 2017004943 | 5.10.2017 | Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.10. - 31.10.2017 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 94,00 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 2020003012 | 2.7.2020 | Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.7.2020. - 31.7.2020 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 80,00 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | NFK 142/2021 | 10.12.2021 | dodávka pitnej vody | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 77,00 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 2011001034 | 28.5.2012 | Dodávka pitnej vody 1.3. - 31.3.2011 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 67,00 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 2013003986 | 5.9.2013 | Dodávka pitnej vody 9/2013 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 32,00 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 2020003608 | 2.8.2020 | Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.8.2020. - 31.8.2020 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 80,00 EUR |
| Detail | Faktúra zálohová | 2016003981 | 9.8.2016 | Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.8. - 31.8.2016 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 81,00 EUR |
