Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra dodavateľská 140104 11.11.2014 Poplatok za doménu a Web hosting STANDARD 6.11.2014 - 5.11.2015 Netix Solutions, s.r.o. 43783627  79,80 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská FV200105 4.1.2021 Poplatok za doménu zusstaratura.sk a CMS - prevádzka www stránky 6.11.2020 - 5.11.2021 Netix Solutions, s.r.o. 43783627  79,08 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 150113 27.11.2015 Poplatok za doménu a web hosting za obdobie 6.11.2015 - 5.11.2016 Netix Solutions, s.r.o. 43783627  79,80 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 130118 20.12.2013 Poplatok za doménu a web hosting 6.11.2013 5.11.2014 Netix Solutions, s.r.o. 43783627  79,80 EUR 
Detail Zmluva dodavateľská zmluva 14-4396-6630-5384-3946 28.5.2012 Uzavretie rámcovej zmluvy na vytvorenie webovej stránky Netix Solutions, s.r.o. 43783627   
Detail Faktúra dodavateľská 3-18.6.2014 19.6.2014 Poplatok za seminár - Personálna práca a odmeňovanie zamestnancov v školstve - 18.6.2014 -... Nezisková organizácia VESNA 45739153  76,00 EUR 
Detail Zmluva dodavateľská zmluva TN017 28.1.2021 Doplnkové dôchodkové poistenie NN Tatry – Sympatia, d.d.s., a,s.    
Detail Objednávka vyšlá 112016 25.11.2016 Drevené stoličky Nomiland, s.r.o. 36174319  392,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 21708046 5.12.2016 Stoličky 12 ks Nomiland, s.r.o. 36174319  392,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 21712764 20.2.2017 Drevené stoličky 12 ks Nomiland, s.r.o. 36174319  392,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 22017 8.2.2017 Drevené stoličky BUK 12 ks Nomiland, s.r.o. 36174319  392,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 182015 18.11.2015 Vlajka a stojan na vlajku obchod@vlajky.sk   15,72 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská NFK 122/2021 5.11.2021 odborné skúšky a prehliadka elektrických spotrebičov ONDRÁŠKO Dušan EL-DO 17656273  70,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská NFK 14/2021 26.2.2021 Za vykonanie pravidelnej odbornej skúšky a prehliadky elektroinštalácie ZUŠ. ONDRÁŠKO Dušan EL-DO 17656273  420,00 EUR 
Detail Zmluva dodavateľská zmluva A9852683 19.4.2016 Zmluva o poskytovaní verejných služieb cez pevné pripojenie 0327762361 Orange Slovensko, a.s. 35697270   
Detail Faktúra dodavateľská NFK 112/2021 6.10.2021 mobil Orange Slovensko, a.s. 35697270  133,50 EUR 
Detail Zmluva dodavateľská zmluva A9852688 19.4.2016 Zmluva o poskytovaní verejných služieb cez pevné pripojenie 0327762378, 0327763066 Orange Slovensko, a.s. 35697270   
Detail Faktúra dodavateľská NFK 113/2021 6.10.2021 posledná splátka tabletu + telekomunikačné služby Orange Slovensko, a.s. 35697270  300,98 EUR 
Detail Zmluva dodavateľská zmluva A9728122 24.2.2016 Zmluva o poskytovaní verejných služieb na poskytovanie služby Pevný internet DSL Orange Slovensko, a.s. 35697270   
Detail Zmluva dodavateľská zmluva A9728122 21.4.2016 Dodatok k Dodatku k Zmluve o poskytovaní verejných služieb na poskytovanie služby Pevný... Orange Slovensko, a.s. 35697270