Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra dodavateľská 06/2016 17.6.2016 Kominárske práce Miroslav Pleško - kominár 14048604  44,50 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 282017 5.12.2017 Kominárske práce Miroslav Pleško - kominár 14048604  44,50 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 04/2011 28.5.2012 Kominárske práce Miroslav Pleško - kominár 14048604  107,50 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 26/2013 6.12.2013 Kominárske práce Miroslav Pleško - kominár 14048604  44,50 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 35/2015 14.12.2015 kominárske práce Miroslav Pleško - kominár 14048604  44,50 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 302014 16.12.2014 Kominárske práce Miroslav Pleško - kominár 14048604  44,50 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 402016 13.12.2016 Kominárske práce 12.12.2016 Miroslav Pleško - kominár 14048604  44,50 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 112018 29.5.2018 Kominárske práce Miroslav Pleško - kominár 14048604  44,50 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 062017 12.6.2017 kominárske práce Miroslav Pleško - kominár 14048604  44,50 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 23/2015 1.7.2015 Kominárske práce Miroslav Pleško - kominár 14048604  44,50 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 167/2013 18.11.2013 Čistenie kanalizácie MIROSLAV SÚROVSKÝ 43949665  70,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 232019 6.2.2019 Čistenie kanalizácie MIROSLAV SÚROVSKÝ 43949665  80,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 193/2012 8.11.2012 Čistenie kanalizácie MIROSLAV SÚROVSKÝ 43949665  90,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 147/2011 28.5.2012 Čistenie kanalizácie MIROSLAV SÚROVSKÝ 43949665  120,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 142016 25.11.2016 Lavice Monika Vaňková   720,30 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 1734 11.4.2017 Elektroinštalačné práce MOVIS Pavol Vydarený 36964867  182,70 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská NFK 115/2021 6.10.2021 Violončelo a doplnky Ms-Augustinus, s.r.o. 47219670  318,80 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 22019 29.1.2019 Vybavenie učebne hudobnou technikou Muziker, a.s. 35840773  1 273,40 EUR 
Detail Faktúra zálohová 169000354 29.1.2019 Hudobný materiál do tanečného odboru Muziker, a.s. 35840773  1 273,40 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 169507154 6.2.2019 Hudobný materiál do TO Muziker, a.s. 35840773  1 259,40 EUR