| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NKF 66/2021 |
27.7.2021 |
Oprava strechy na budove ZUŠ |
Vladimír Černák - VEA |
34548971 |
5 751,60 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 88/2021 |
10.8.2021 |
práce so zhotovením obkladu v triede VO 2,8m2 |
Vladimír Černák - VEA |
34548971 |
221,76 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 89/2021 |
10.8.2021 |
zhotovenie obkladu v triede VO 1,75m2 |
Vladimír Černák - VEA |
34548971 |
138,60 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 90/2021 |
10.8.2021 |
utesnenie medzery medzi strechou a fasádou |
Vladimír Černák - VEA |
34548971 |
470,40 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 99/2021 |
6.10.2021 |
Vlajky |
Vlajky.EU s.r.o. |
28511042 |
56,41 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2012040 |
8.10.2012 |
Rámy Euroclip 18 ks |
Vrátny Rastislav |
35178183 |
144,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
92012 |
12.9.2012 |
Rámy |
Vrátny Rastislav |
35178183 |
144,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
002013019 |
7.5.2013 |
Fotorámy Euroclip 5 ks |
Vrátny Rastislav |
35178183 |
75,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
DOB 3/2022 |
10.1.2023 |
dobropis na zverejnenie |
všetky DOB za 06-12/2022 |
|
196,80 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 1-21/2022 |
15.2.2022 |
zoznam FA na zverejnenie za 01/2022 |
všetky FA za 01/2022 |
|
4 294,47 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 1-16/2023 |
8.2.2023 |
faktúry na zverejnenie za 01/2023 |
všetky FA za 01/2023 |
|
2 263,23 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 22 - 35/2022 |
15.3.2022 |
faktúry na zverejnenie za 02/2022 |
všetky FA za 02/2022 |
|
3 597,77 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 17-38/2023 |
8.3.2023 |
faktúry na zverejnenie za 02/2023 |
všetky FA za 02/2023 |
|
7 154,59 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 36-55/2022 |
15.4.2022 |
zoznam FA na zverejnenie za 03/2022 |
všetky FA za 03/2022 |
|
10 059,59 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 39-56/2023 |
4.4.2023 |
faktúry na zverejnenie za 03/2023 |
všetky FA za 03/2023 |
|
7 387,05 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 56-77/2022 |
3.5.2022 |
zoznam FA na zverejnenie za 04/2022 |
všetky FA za 04/2022 |
|
4 451,96 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 57-70/2023 |
5.5.2023 |
faktúry na zverejnenie za 04/2023 |
všetky FA za 04/2023 |
|
6 060,08 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 78-87/2022 |
2.6.2022 |
zoznam FA na zverejnenie za 05/2022 |
všetky FA za 05/2022 |
|
1 585,27 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 71-86/2023 |
26.3.2026 |
faktúry na zverejnenie za máj 2023 |
všetky FA za 05/2023 |
|
8 718,02 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 88-104 |
8.7.2022 |
FA na zverejnenie za 06/2022 |
všetky FA za 06/2022 |
|
4 505,58 EUR |
