| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra zálohová |
Z17954707 |
28.11.2017 |
On-line kniha Účtovné súvzťažnosti |
VERLAG DASHÖFER vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
122,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
14950185 |
9.2.2015 |
Škola efektívne od 6.7.2014-5.7.2015 |
VERLAG DASHÖFER vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
187,20 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
Z12606783 |
28.5.2012 |
Predplatné aktuálizácie Smernice a organizačné predpisy pre školstvo 3/2012 a 9/2012 |
VERLAG DASHÖFER vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
80,50 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
14950185 |
9.6.2014 |
Škola efektívne profi plus |
VERLAG DASHÖFER vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
187,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
72014 |
9.6.2014 |
Škola efektívne |
VERLAG DASHÖFER vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
187,20 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
Z17954707 |
4.9.2018 |
On-line kniha Účtovné súvzťažnosti |
VERLAG DASHÖFER vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
122,93 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
F12005281 |
28.5.2012 |
Predplatné aktualizácií pre Smernice a organizačné predpisy pre školstvo 3/2012 a 9/2012 |
VERLAG DASHÖFER vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
80,50 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
Z15951853 |
27.5.2015 |
Škola efektívne |
VERLAG DASHÖFER vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
187,20 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
15951853 |
10.6.2015 |
Online knižnica 6.7.2015 - 5.7.2016 |
VERLAG DASHÖFER vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
187,20 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20190098 |
2.4.2019 |
Doprava žiakov na trase Stará Turá - Nitra a späť |
VH-H s.r.o. |
44645635 |
336,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20180074 |
16.3.2018 |
Doprava na trase Stará Turá - Nitra a späť dňa 10.3.2018 |
VH-H s.r.o. |
44645635 |
324,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20180135 |
16.5.2018 |
Doprava Nové Mesto nad Váhom - Stará Turá - Dolná Súča a späť dňa 8.4.2018 |
VH-H s.r.o. |
44645635 |
162,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 25/2021 |
26.2.2021 |
aplikácia Noutee pre školy |
via2art s.r.o. |
04487931 |
219,90 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
18170 |
14.9.2018 |
Hudobná literatúra |
via2art s.r.o. |
04487931 |
28,90 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20140017 |
17.12.2014 |
Marionety 4 ks |
Viktória Gavaldová |
43874266 |
484,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
6140708 |
27.11.2014 |
Úhrada fa. za dopravu dňa 14.11.2014 na trase Stará Turá - Bratislava a späť |
Viliam Turan Turancar |
22679057 |
175,00 EUR |
| Detail |
Zmluva odberateľská zmluva |
012021 |
3.5.2021 |
Zmluva o nájme č. 01/2021 |
Vladimír Černák |
34549714 |
|
| Detail |
Zmluva odberateľská zmluva |
12012 |
8.11.2012 |
Zmluva o nájme |
Vladimír Černák |
34549714 |
1 248,60 EUR |
| Detail |
Zmluva dodavateľská zmluva |
Zmluva o dielo 01/2021 |
31.5.2021 |
stavebné práce - oprava strechy |
Vladimír Černák - VEA |
34548971 |
5 751,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
01/2021 |
30.6.2021 |
Oprava strechy na budove ZUŠ |
Vladimír Černák - VEA |
34548971 |
5 751,60 EUR |
