| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra dobropis |
DOB 01/2026 |
4.9.2026 |
dobropis |
encare,s.r.o. |
52302555 |
59,44 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
DOB 2/2026 |
1.10.2026 |
encare - vyúčtovanie elektrina 08/2026 |
encare,s.r.o. |
52302555 |
53,24 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 130/2021 |
5.11.2021 |
realizácia činnosti PZS |
MYPRO s.r.o. |
52531431 |
222,00 EUR |
| Detail |
Zmluva dodavateľská zmluva |
022021 |
3.5.2021 |
Zmluva o vykonaní dohľadu nad pracovnými podmienkami |
MYPRO s.r.o. |
52531431 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
OBJ 44/2026 |
25.9.2026 |
City Card - benefit pre zamestnancov 21ks |
CITY-CARD s.r.o. |
52755321 |
504,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 53/2021 |
31.5.2021 |
Webinár - Atestačná práca podľa novej legislatívy 2účastníci |
PaedDr. Katarína Hvizdová |
53397169 |
19,80 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 50/2021 |
30.4.2021 |
Webinár - Atestačné prtfólio |
PaedDr. Katarína Hvizdová |
53397169 |
9,90 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 49/2021 |
30.4.2021 |
Webinár - Atestačné portfólio |
PaedDr. Katarína Hvizdová |
53397169 |
9,90 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 48/2021 |
30.4.2021 |
Webinár - Atestačné portfólio |
PaedDr. Katarína Hvizdová |
53397169 |
9,90 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 46/2021 |
30.4.2021 |
Webinár - Plán profesijného rozvoja |
PaedDr. Katarína Hvizdová |
53397169 |
9,90 EUR |
| Detail |
Zmluva odberateľská zmluva |
082021 |
4.10.2021 |
Zmluva o nájme č. 03/2021 |
Svetlo v nás, o.z. |
53667883 |
7,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
OBJ 34/2026 |
4.9.2026 |
Poradenstvo, osobné konzultácie v oblasti komunikácie a vzťahov na pracovisku - vzdelávanie... |
PhDr. Věra Tepličková . VeraTemp |
55271553 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
211300019 |
25.6.2013 |
Prečistenie odpadového potrubia |
SBDO Stará Turá |
587974 |
54,97 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
211300025 |
1.10.2013 |
Prečistenie kanalizácie |
SBDO Stará Turá |
587974 |
24,90 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
211300028 |
14.11.2013 |
Prečistenie kanalizácie |
SBDO Stará Turá |
587974 |
54,97 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
211200042 |
24.10.2012 |
Prečistenie odpadového potrubia |
SBDO Stará Turá |
587974 |
47,60 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
211300032 |
28.11.2013 |
Prečistenie kanalizácie |
SBDO Stará Turá |
587974 |
54,97 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
211200049 |
14.1.2013 |
Prečistenie odpadového potrubia dňa 5.12.2012 |
SBDO Stará Turá |
587974 |
64,93 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
211300008 |
29.1.2013 |
Čistenie kanalizácie |
SBDO Stará Turá |
587974 |
54,97 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
211300009 |
22.2.2013 |
Prečistenie odpadového potrubia |
SBDO Stará Turá |
587974 |
47,41 EUR |
