| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
92017 |
26.4.2017 |
Oprava kotlového čerpadla |
REGAS, s.r.o. |
46350314 |
2 625,88 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
180225 |
12.7.2018 |
Kontrola NTL rozvodu zemného plynu pre kotolňu |
REGAS, s.r.o. |
46350314 |
337,20 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
170143 |
16.5.2017 |
Oprava čerpadlo MAGNA3 D 40-100 |
REGAS, s.r.o. |
46350314 |
2 625,88 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 79/2021 |
10.8.2021 |
revízia plynu a kotolne |
REGAS, s.r.o. |
46350314 |
373,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
122018 |
28.8.2018 |
Objednávka na odstránenie závad po revízii plynu |
REGAS, s.r.o. |
46350314 |
552,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
170204 |
10.7.2017 |
Odborná prehliadka a odborná skúška NTL rozvodu zemného plynu, pre kotolňu v zmysle zákona... |
REGAS, s.r.o. |
46350314 |
382,80 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20180209 |
27.4.2018 |
Klarinet Buffet Crampon Prodige 18/6 |
Matúš Karabin - Hudobné Centrum |
46480471 |
549,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20180249 |
23.5.2018 |
Hudobný materiál |
Matúš Karabin - Hudobné Centrum |
46480471 |
222,40 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2014149 |
9.9.2014 |
Informačná vitrína SINGLE SLIM a magnetky |
ALUPROJEKT, S.R.O. |
46847782 |
239,76 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
102014 |
12.8.2014 |
Informačná vitrína SINGLE SLIM |
ALUPROJEKT, S.R.O. |
46847782 |
239,76 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
FA000441/2020 |
17.6.2020 |
Reklamné sl., balík Profesional |
Profesionálny register s.r.o. |
46938079 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1306 |
11.7.2013 |
Práce vykonané v NŠ za 6/2013 a jarmoku |
Adam Kožela |
47001909 |
205,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1309 |
25.9.2013 |
Práce vykonané v nahrávacom štúdiu a vystúpeniach za mesiac 7,8/2013 |
Adam Kožela |
47001909 |
410,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1315 |
6.12.2013 |
Práce vykonané v nahrávacom štúdiu za 9,10,11/2013 |
Adam Kožela |
47001909 |
615,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1418 |
7.11.2014 |
Práce vykonané v nahrávacom štúdiu za mesiac október 2014 |
Adam Kožela |
47001909 |
205,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1317 |
19.12.2013 |
Práce vykonané pre ZUŠ za 12/2013 v nahrávacom štúdiu a vystúpeniach |
Adam Kožela |
47001909 |
205,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1420 |
5.12.2014 |
Práce vykonané v nahrávacom štúdiu 11/2014 pre ZUŠ |
Adam Kožela |
47001909 |
205,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1423 |
18.12.2014 |
Práce vykonané v nahrávacom štúdiu za 12/2014 |
Adam Kožela |
47001909 |
205,00 EUR |
| Detail |
Zmluva dodavateľská zmluva |
1/2013 |
8.2.2013 |
Zmluva o poskytovaní služby - správa nahrávacieho štúdia |
Adam Kožela |
47001909 |
205,00 EUR |
| Detail |
Zmluva odberateľská zmluva |
8/2013 |
23.12.2013 |
Zmluva o nájme - garáž na rok 2014 |
Adam Kožela |
47001909 |
360,00 EUR |
