| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
0123922627 |
20.2.2017 |
Telefónne poplatky za obdobie 10.2. - 9.3.2017 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
123,60 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
21712764 |
20.2.2017 |
Drevené stoličky 12 ks |
Nomiland, s.r.o. |
36174319 |
392,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2017022 |
22.2.2017 |
Oprava vežových hodín |
ELEKON, s.r.o. |
36394921 |
652,00 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
2017001213 |
3.3.2017 |
Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.2. - 28.2.2017 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
94,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
13/17 |
3.3.2017 |
Ladenie pianin 2 ks |
Radek Charvát |
49441272 |
71,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
42017 |
6.3.2017 |
Klavírne stoličky |
HUDOBNÉ NÁSTROJE A DOPLNKOVÝ TOVAR Peter Masár |
40272231 |
295,10 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2017012 |
7.3.2017 |
Chod nahrávacieho štúdia |
ARTlive s.r.o. |
48099244 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1011718254 |
8.3.2017 |
Dodávka elektrickej energie za obdobie 1.3. - 31.3.2017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
103,81 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
6794015862 |
8.3.2017 |
Internet prístup za obdobie 1.2. - 28.2.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
1,31 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
32017 |
8.3.2017 |
Jedálne kupóny |
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. |
31396674 |
2 450,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
42017 |
9.3.2017 |
Hudobná literatúra |
Hudobniny AMADEO, s.r.o. |
46 114 343 |
46,23 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2015054367 |
10.3.2017 |
Dodávka zemného plynu za obdobie 1.3. - 31.3.2017 |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
473,15 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
117028761 |
10.3.2017 |
Jedálne kupóny 700 ks |
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. |
31396674 |
2 486,54 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
52017 |
14.3.2017 |
Revízia telocvičných rebríkov |
LG servis |
30483042 |
55,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
62017 |
14.3.2017 |
Pianíno PETROF P 118 S1 |
ATELIER PIANO Richard Šulc |
17300584 |
4 950,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1051703665 |
20.3.2017 |
Dodávka elektrickej energie za obdobie 1.2. - 28.2.2017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
89,51 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
0123922627 |
20.3.2017 |
Telefónne poplatky za obdobie 10.3.- 9.4.2017 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
124,34 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
82017 |
27.3.2017 |
Pianíno PETROF P 118 S1 |
ATELIER PIANO Richard Šulc |
17300584 |
4 950,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2017067 |
30.3.2017 |
Posedenie - Ples učiteľov dňa 24.3.2017 |
Hotel LIPA Slovakia s.r.o. |
35880228 |
221,05 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
01 |
30.3.2017 |
Notový materiál |
LUDO KURUC |
|
90,00 EUR |
