| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
5041602543 |
17.1.2017 |
Publikácia Finančný spravodajca ročník 2016 - vyúčtovanie |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
13,67 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
1172200042 |
17.1.2017 |
Školské tlačivá |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
102,58 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
12017 |
18.1.2017 |
Jedálne kupóny 500 ks |
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. |
31396674 |
1 750,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
720170103 |
19.1.2017 |
Poskytnutie práva používať aktuálne verzie na obdobie 1.1. - 31.12.2017 |
Vema, s.r.o. |
31355374 |
186,96 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
0123922627 |
20.1.2017 |
Telefónne poplatky za obdobie 10.1.- 9.2.2017 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
122,35 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2172200191 |
25.1.2017 |
Školské tlačivá |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
102,58 EUR |
| Detail |
Zmluva dodavateľská zmluva |
12017 |
25.1.2017 |
Rámcová zmluva č.1/2017 |
ARTlive s.r.o. |
48099244 |
1 320,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
21701824 |
1.2.2017 |
Publikácia - ZUŠ - febr.17 |
RAABE, s.r.o. |
35908718 |
42,73 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1/2017 |
1.2.2017 |
Zhotovenie divadelného pódia |
Martin Buno |
37511980 |
495,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
5720006117 |
1.2.2017 |
Návrh poistnej zmluvy - havarijné poistenie motorového vozidla NM 212 CU |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. |
00585441 |
465,99 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
9/17 |
3.2.2017 |
Ladenie klavírov a pián |
Radek Charvát |
49441272 |
279,64 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
2017000748 |
7.2.2017 |
Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.2. - 28.2.2017 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
94,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20171524 |
7.2.2017 |
Publikácia - Čo má vedieť mzdová účtovníčka zväzky 1-4/2017 |
AJFA + AVIS, s.r.o. |
31602436 |
49,50 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2017007 |
8.2.2017 |
Oprava kotlového čerpadla |
Plynoterm Kopún |
37025988 |
59,90 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
22017 |
8.2.2017 |
Drevené stoličky BUK 12 ks |
Nomiland, s.r.o. |
36174319 |
392,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
PK SC2015095 |
10.2.2017 |
Dodávka zemného plynu za obdobie 1.2. - 28.2.2017 |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
473,15 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
0793051438 |
10.2.2017 |
Poplatok za internet prístup na obdobie 1.1. - 31.1.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
1,31 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1011708379 |
13.2.2017 |
Dodávka elektrickej energie za obdobie 1.2. 28.2.2017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
105,01 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1051700335 |
13.2.2017 |
Dodávka elektrickej energie za obdobie 1.1. - 31.1.2017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
104,67 EUR |
| Detail |
Zmluva dodavateľská zmluva |
6592557386 |
16.2.2017 |
Havarijné poistenie auta Opel Zafira ŠPZ NM 212 CU |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. |
00585441 |
465,99 EUR |
