| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 148/2021 |
10.12.2021 |
elektronický stravný lístok |
DOXX - Stravné lístky |
36391000 |
998,40 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 149/2021 |
10.12.2021 |
dodávka elektriny |
BCF ENERGY, s.r.o. |
51966255 |
142,61 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 150/2021 |
10.12.2021 |
splátky za zariadenie |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
108,98 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 151/2021 |
10.12.2021 |
tesco poukážky |
TESCO STORES SR, a.s. |
31321828 |
2 540,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 152/2021 |
10.12.2021 |
poplatok za doménu |
Netix Solutions, s.r.o. |
43783627 |
76,20 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 153/2021 |
10.12.2021 |
servisná prehliadka plynového kotla |
REGAS, s.r.o. |
46350314 |
206,40 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 154/2021 |
22.12.2021 |
za dodanie tovaru a služieb |
ZSE Energia, a.s. Bratislava |
36677281 |
21,70 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 155/2021 |
20.1.2022 |
dodávka elektriny |
encare,s.r.o. |
52302555 |
78,73 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 156/2021 |
20.1.2022 |
dodávka pitnej vody |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
77,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 157/2021 |
20.1.2022 |
licencia za užívanie inf.systému |
Senzio s.r.o. |
50178296 |
864,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
OFD 614/2021 |
20.1.2022 |
vzdelávanie |
RZMOSP - Regionálne vzdelávacie centrum |
34006273 |
20,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
OFD 615/2021 |
20.1.2022 |
poistenie zodpovednosti a škodu |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. |
00585441 |
127,36 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
ODF 617/2021 |
20.1.2022 |
poistenie malých a stredných podnikateĺov |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. |
00585441 |
453,69 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
OFD 618/2021 |
20.1.2022 |
Poistenie podnikateĺov |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. |
00585441 |
952,30 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
OFD 619/2021 |
20.1.2022 |
vzdelávanie |
RZMOSP - Regionálne vzdelávacie centrum |
34006273 |
20,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
DOB 6/2021 |
20.1.2022 |
zúčtovacia faktúra za vodu a stočné |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
-31,22 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 1-21/2022 |
15.2.2022 |
zoznam FA na zverejnenie za 01/2022 |
všetky FA za 01/2022 |
|
4 294,47 EUR |
| Detail |
Zmluva dodavateľská zmluva |
012022 |
28.2.2022 |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
| Detail |
Zmluva dodavateľská zmluva |
022022 |
28.2.2022 |
Zmluva o poskytovaní ICT služieb |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
| Detail |
Faktúra dobropis |
DOB 1-2/2022 |
3.3.2022 |
dobropisy - vyúčtovanie roku 2021- voda, plyn |
PreVaK, SPP |
|
1 932,14 EUR |
