| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 96/2021 |
2.9.2021 |
plyn 08/2021 |
SPP, a.s. |
35815256 |
600,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 97/2021 |
6.9.2021 |
Telekomunikačné služby |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
119,18 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 98/2021 |
6.9.2021 |
Tonery |
MIP TN, s.r.o. |
36335070 |
86,04 EUR |
| Detail |
Zmluva dodavateľská zmluva |
052021 |
7.9.2021 |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb na poskytovanie služieb cez partnerskú DSL sieť |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
| Detail |
Zmluva dodavateľská zmluva |
062021 |
7.9.2021 |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
| Detail |
Zmluva dodavateľská zmluva |
072021 |
10.9.2021 |
Kúpna zmluva a dohoda o splátkach |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
| Detail |
Zmluva odberateľská zmluva |
082021 |
4.10.2021 |
Zmluva o nájme č. 03/2021 |
Svetlo v nás, o.z. |
53667883 |
7,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 112/2021 |
6.10.2021 |
mobil |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
133,50 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 113/2021 |
6.10.2021 |
posledná splátka tabletu + telekomunikačné služby |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
300,98 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 114/2021 |
6.10.2021 |
online školenie |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
51424266 |
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 115/2021 |
6.10.2021 |
Violončelo a doplnky |
Ms-Augustinus, s.r.o. |
47219670 |
318,80 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 116/2021 |
6.10.2021 |
Servis systémov EZS |
Ing.Jaromír Nečas |
33496137 |
203,64 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
ZF 15/2021 |
6.10.2021 |
Televízor pre VO |
ELEKTROSPED,a.s. |
35765038 |
718,84 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
ZF 16/2021 |
6.10.2021 |
DOXX - stravné lístky |
DOXX - Stravné lístky |
36391000 |
503,10 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
DOB 5/2021 |
6.10.2021 |
Dobropis k telekomunikačným službám |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
8,06 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 99/2021 |
6.10.2021 |
Vlajky |
Vlajky.EU s.r.o. |
28511042 |
56,41 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 100/2021 |
6.10.2021 |
Violončelo a doplnky k nástrojom |
AUDIO PARTNER s.r.o. |
27114147 |
454,02 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 101/2021 |
6.10.2021 |
Obal na husle a iné doplnky |
AUDIO PARTNER s.r.o. |
27114147 |
150,60 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 102/2021 |
6.10.2021 |
Televízor do učebne VO |
ELEKTROSPED,a.s. |
35765038 |
718,84 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 103/2021 |
6.10.2021 |
Výkon zodpovednej osoby za 09/2021 |
EuroTRADING s.r.o. |
44 031 483 |
58,80 EUR |
