| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
 |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2012004279 |
4.10.2012 |
Dodávka pitnej vody 10/2012 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
44,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2011004325 |
28.5.2012 |
Dodávka pitnej vody 10/2011 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
67,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2013000025 |
7.1.2013 |
Dodávka pitnej vody 1/2013 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
32,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2012000026 |
28.5.2012 |
Dodávka pitnej vody 1/2012 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
44,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2013001945 |
6.5.2013 |
Dodávka pitnej vody 1.5. - 31.5.2013 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
32,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2014001250 |
5.3.2014 |
Dodávka pitnej vody 1.3. - 31.3.2014 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
76,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2011001034 |
28.5.2012 |
Dodávka pitnej vody 1.3. - 31.3.2011 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
67,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2014000773 |
7.2.2014 |
Dodávka pitnej vody 1.2. - 28.2.2014 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
76,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2011000616 |
28.5.2012 |
Dodávka pitnej vody 1.2. - 28.2.2011 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
67,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2013005514 |
3.12.2013 |
Dodávka pitnej vody 1.12. - 31.12.2013 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
32,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
2010005605 |
24.5.2012 |
Dodávka pitnej vody 1.10. - 31.12.2010 vyúčtovanie |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
-1,84 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2011000027 |
24.5.2012 |
Dodávka pitnej vody 1.1. - 31.1.2011 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
67,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2014002344 |
7.5.2014 |
Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.5. - 31.5.2014 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
76,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2014001789 |
2.4.2014 |
Dodávka pitnej vody a odvádzanie odp. vôd za obdobie 4/2014 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
76,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
2012004187 |
4.10.2012 |
Dodávka pitnej vody 1.7. - 30.9.2012 - vyúčtovanie |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
-84,07 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 118/2021 |
5.11.2021 |
dodávka pitnej vody |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
77,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 142/2021 |
10.12.2021 |
dodávka pitnej vody |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
77,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 156/2021 |
20.1.2022 |
dodávka pitnej vody |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
77,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 129/2021 |
5.11.2021 |
dodávka elektriny |
BCF ENERGY, s.r.o. |
51966255 |
124,98 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 149/2021 |
10.12.2021 |
dodávka elektriny |
BCF ENERGY, s.r.o. |
51966255 |
142,61 EUR |
