Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
 |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra dodavateľská | 3190000164 | 22.1.2015 | Dodávka zemného plynu za obdobie 1.1. - 31.1.2015 | LAMA energy a.s. | 45890935 | 637,68 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 3190000364 | 9.2.2015 | Dodávka zemného plynu za obdobie 02/2015 | LAMA energy a.s. | 45890935 | 637,68 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 3190000573 | 5.3.2015 | Dodávka zemného plynu za obdobie 3/2015 | LAMA energy a.s. | 45890935 | 637,68 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 3190000775 | 8.4.2015 | Dodávka zemného plynu za obdobie 3/2015 | LAMA energy a.s. | 45890935 | 637,68 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 3190000979 | 5.5.2015 | Dodávka zemného plynu za obdobie 05/2015 | LAMA energy a.s. | 45890935 | 637,68 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 3190001187 | 4.6.2015 | Dodávka zemného plynu za obdobie 1.6. - 30.6.2015 | LAMA energy a.s. | 45890935 | 637,68 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 3190001390 | 6.7.2015 | Poplatky za zemný plyn za obdobie 7/2015 | LAMA energy a.s. | 45890935 | 637,68 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 262016 | 13.10.2016 | Vykonanie odbornej prehliadky ručného náradia | L. Vilín | 32775377 | 50,00 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 3/2018 | 26.2.2018 | Vykonanie odbornej prehliadky a skúšky elektrického zariadenia objektu ZUŠ | L. Vilín | 32775377 | 480,00 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 42019 | 5.4.2019 | Vykonanie odbornej prehliadky bleskozvodného zariadenia objektu ZUŠ | L. Vilín | 32775377 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 7/2015 | 16.3.2015 | Vykonanie odbornej prehliadky a skúšky elektrického zariadenia | L. Vilín | 32775377 | 480,00 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 232018 | 14.9.2018 | Odborná prehliadka ručného náradia | L. Vilín | 32775377 | 82,00 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 182017 | 4.7.2017 | Odborná prehliadka ručného náradia | L. Vilín | 32775377 | 98,00 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 0310110811 | 28.5.2012 | Zneškodnenie odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. | 34133861 | 44,58 EUR |
| Detail | Zmluva dodavateľská zmluva | 6537902714 | 28.5.2012 | Poistenie malých a stredných podnikateľov | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. | 00585441 | |
| Detail | Zmluva dodavateľská zmluva | 6560575539 | 28.5.2012 | Poistenie malých a stredných podnikateľov | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. | 00585441 | 330,13 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 6592102365 | 4.10.2018 | Zákonné poistenie motorového vozidla Oplel Zafira NM 212 CU | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. | 00585441 | 118,75 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 6582183990 | 19.10.2018 | Poisenie podnikateľov zapísaných v obchodnom registri na obdobie 6.11.2018 - 6.11.2019 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. | 00585441 | 881,76 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 6560575539 | 19.10.2018 | Poistenie malých a stredných podnikateľov | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. | 00585441 | 420,08 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 6582183990 | 2.11.2017 | Poistenie podnikateľov zapísaných v obchodnom registri na obdobie
6.11.2017 - 6.11.2018 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. | 00585441 | 881,76 EUR |
