| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
 |
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1052001308 |
4.2.2020 |
Vyúčtovanie - oprava základu dane |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
124,29 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1011523591 |
4.6.2015 |
Dodávka elektrickej energie za obdobie 1.6. - 30.6.2015 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
197,44 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1011622070 |
5.5.2016 |
Dodávka elektrickej energie 1.5. - 31.5.2016 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
112,25 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1011736780 |
4.7.2017 |
Dodávka elektrickej energie za obdobie 1.7. - 31.7.2017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
103,81 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1012013039 |
5.3.2020 |
Dodávka elektrickej energie za obdobie 1.3.2020. - 31.3.2020 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
107,87 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1051607312 |
10.5.2016 |
Dodávka elektrickej energie za obdobie 1.4.- 30.4.2016 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
51,91 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1051713221 |
10.7.2017 |
Vyúčtovanie dodávky elektrickej energie za obdobie 1.6. - 30.6.2017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
14,47 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1052004533 |
12.3.2020 |
Vyúčtovanie - oprava základu dane |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
99,77 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1011849588 |
2.10.2018 |
Dodávka elektrickej energie za obdobie 1.10. - 31.10.2018 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
107,89 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1011401915 |
17.1.2014 |
Dodávka elektrickej energie za obdobie 1.1. - 31.1.2014 |
MAGNA E.A. sr.o. |
35743565 |
160,02 EUR |
| Detail |
Zmluva dodavateľská zmluva |
3972/2013 |
3.1.2014 |
Dodávka elektrickej energie na rok 2014
|
MAGNA E.A. sr.o. |
35743565 |
|
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1011405576 |
7.2.2014 |
Dodávka elektrickej energie 1.2. -28.2.2014 |
MAGNA E.A. sr.o. |
35743565 |
160,02 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1011412996 |
7.3.2014 |
Dodávka elektrickej energie za obdobie 1.3. - 31.3.2014 |
MAGNA E.A. sr.o. |
35743565 |
160,02 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1011415973 |
4.4.2014 |
Dodávka elektrickej energie za obdobie 1.4. - 30.4.2014 |
MAGNA E.A. sr.o. |
35743565 |
160,02 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1011416881 |
7.5.2014 |
Dodávka elektrickej energie za obdobie 1.5. - 31.5.2014 |
MAGNA E.A. sr.o. |
35743565 |
160,02 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1011421649 |
2.6.2014 |
Dodávka elektrickej energie za obdobie 1.6.- 30.6.2014 |
MAGNA E.A. sr.o. |
35743565 |
160,02 EUR |
| Detail |
Zmluva dodavateľská zmluva |
2/2011 |
30.8.2012 |
Rámcová zmluva na predaj kancelárskych a školských potrieb, tlačív |
Macko Peter - Ľudoprint |
11772450 |
|
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
16449 |
28.5.2012 |
Výkresy, hlina, farby |
Macko Peter - Ľudoprint |
11772450 |
133,40 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
17450 |
5.3.2013 |
Kancelárske potreby - 20ks papiera, 10ks pier, 7 ks pokladničných bločkov, 5ks spiniek, 12 ks... |
Macko Peter - Ľudoprint |
11772450 |
85,24 EUR |
| Detail |
Zmluva dodavateľská zmluva |
2/2011 |
30.8.2012 |
Rámcová zmluva o opakovanom poskytovaní tovaru |
Macko Peter - Ľudoprint |
11772450 |
|
