Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
 |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra dodavateľská | 20140068 | 31.3.2014 | Pracovné oblečenie | PRO-NIK, s.r.o. | 46239308 | 182,90 EUR |
| Detail | Zmluva dodavateľská zmluva | 1/2014 | 24.3.2014 | Rámcová zmluva o opakovanom poskytovaní tovaru - ochranné pracovné pomôcky | PRO-NIK, s.r.o. | 46239308 | |
| Detail | Faktúra dobropis | DOB 1-2/2022 | 3.3.2022 | dobropisy - vyúčtovanie roku 2021- voda, plyn | PreVaK, SPP | 1 932,14 EUR | |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 2015003258 | 3.7.2015 | Vyúčtovanie dodávky pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.4. - 30.6.2015 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 21,88 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 2017003971 | 7.8.2017 | Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.8. - 31.8.2017 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 94,00 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 2015003412 | 3.7.2015 | Dodávka pitnej vody odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.7. - 31.7.2015 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 76,00 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 2013000604 | 4.2.2013 | Dodávka pitnej vody za obdobie 1.2. - 28.2.2013 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 32,00 EUR |
| Detail | Faktúra dobropis | 2020001474 | 7.5.2020 | Vyúčtovanie dodávky pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.1. -31.3.2020 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 113,95 EUR |
| Detail | Faktúra dobropis | 2020001564 | 7.5.2020 | Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.4. - 30.4.2020 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 80,00 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | NFK 118/2021 | 5.11.2021 | dodávka pitnej vody | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 77,00 EUR |
| Detail | Faktúra zálohová | 2015004064 | 10.8.2015 | Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.8. - 31.8.2015 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 76,00 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 2012002362 | 5.6.2012 | Dodávka pitnej vody 6/2012 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 44,00 EUR |
| Detail | Faktúra dobropis | 2013002754 | 3.7.2013 | Vyúčtovanie dodávky pitnej vody 1.4. - 30.6.2013 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | -6,50 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 2011000027 | 24.5.2012 | Dodávka pitnej vody 1.1. - 31.1.2011 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 67,00 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 2013002892 | 3.7.2013 | Dodávka pitnej vody 7/2013 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 32,00 EUR |
| Detail | Faktúra dobropis | 2010005605 | 24.5.2012 | Dodávka pitnej vody 1.10. - 31.12.2010 vyúčtovanie | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | -1,84 EUR |
| Detail | Faktúra zálohová | 2016002742 | 6.6.2016 | Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.6. - 30.6.2016 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 81,00 EUR |
| Detail | Zmluva dodavateľská zmluva | 105/AO/05 | 28.5.2012 | Dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Odvádzanie odpadových vôd verejnou... |
PreVaK, s.r.o. | 35915749 | |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 2017004428 | 7.9.2017 | Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.9. - 30.9.2017 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 94,00 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 220002466 | 3.6.2020 | Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.6.2020. - 30.6.2020 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 80,00 EUR |
