| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20140456 |
10.6.2014 |
Poštové poukážky |
T - štúdio, s.r.o. |
34120866 |
19,80 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20150432 |
12.5.2015 |
Tlač šekov 700 ks |
T - štúdio, s.r.o. |
34120866 |
27,72 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
FV22-1181/2015 |
18.12.2015 |
Dvere biele 90 pravé, ľavé |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
280,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20140387 |
12.12.2014 |
Kancelárske stoličky 20 ks |
TILIA v.o.s. |
34115668 |
740,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20150346 |
16.12.2015 |
Stoličky AN Taurus C13 TN šedá |
TILIA v.o.s. |
34115668 |
254,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1900024 |
12.4.2019 |
Cattering pri príležitosti osláv 70. výročia založenia ZUŠ |
Tábor Podvišňové, s. r. o. |
34104119 |
250,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
OFD 614/2021 |
20.1.2022 |
vzdelávanie |
RZMOSP - Regionálne vzdelávacie centrum |
34006273 |
20,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
OFD 619/2021 |
20.1.2022 |
vzdelávanie |
RZMOSP - Regionálne vzdelávacie centrum |
34006273 |
20,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
OFD 602/2021 |
26.2.2021 |
online seminár - Účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre ROPO 2021 |
RZMOSP - Regionálne vzdelávacie centrum |
34006273 |
20,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
OFD 610/2021 |
27.7.2021 |
Online seminár - Finančné výkazníctvo v obciach a ich ROPO |
RZMOSP - Regionálne vzdelávacie centrum |
34006273 |
20,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
OBJ 36/2026 |
16.9.2026 |
online seminár - E-faktúra v smaospráve |
RZMOSP - Regionálne vzdelávacie centrum |
34006273 |
25,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
16202 |
23.3.2016 |
Publikácia - Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2016 |
RZMOSP - Regionálne vzdelávacie centrum |
34006273 |
25,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 116/2021 |
6.10.2021 |
Servis systémov EZS |
Ing.Jaromír Nečas |
33496137 |
203,64 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
212005 |
12.6.2012 |
Inštalácia EZS |
Ing. Jaromír Nečas |
33496137 |
999,71 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
216019 |
23.9.2016 |
Rozšírenie počítačovej siete a servis PC a servisné služby |
Ing. Jaromír Nečas |
33496137 |
383,21 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
211003 |
28.5.2012 |
Zabezpečovací systém pre hudobné štúdio - Kultúrny dom |
Ing. Jaromír Nečas |
33496137 |
676,97 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
218001 |
1.2.2018 |
Služby IT, servis EZS |
Ing. Jaromír Nečas |
33496137 |
487,61 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
212010 |
20.12.2012 |
Inštalácia EZS - 2. etapa A |
Ing. Jaromír Nečas |
33496137 |
984,62 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
214021 |
5.12.2014 |
Reinštalácia EZS, kamerového systému a služby IT |
Ing. Jaromír Nečas |
33496137 |
606,41 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
215024 |
21.12.2015 |
Správa a dohľad EZS |
Ing. Jaromír Nečas |
33496137 |
97,92 EUR |
