| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1052001308 |
4.2.2020 |
Vyúčtovanie - oprava základu dane |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
124,29 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1011523591 |
4.6.2015 |
Dodávka elektrickej energie za obdobie 1.6. - 30.6.2015 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
197,44 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1011622070 |
5.5.2016 |
Dodávka elektrickej energie 1.5. - 31.5.2016 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
112,25 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1011736780 |
4.7.2017 |
Dodávka elektrickej energie za obdobie 1.7. - 31.7.2017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
103,81 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1012013039 |
5.3.2020 |
Dodávka elektrickej energie za obdobie 1.3.2020. - 31.3.2020 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
107,87 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1051607312 |
10.5.2016 |
Dodávka elektrickej energie za obdobie 1.4.- 30.4.2016 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
51,91 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1051713221 |
10.7.2017 |
Vyúčtovanie dodávky elektrickej energie za obdobie 1.6. - 30.6.2017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
14,47 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1052004533 |
12.3.2020 |
Vyúčtovanie - oprava základu dane |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
99,77 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1011849588 |
2.10.2018 |
Dodávka elektrickej energie za obdobie 1.10. - 31.10.2018 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
107,89 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1052028825 |
9.9.2020 |
Vyúčtovanie - oprava základu dane za obdobie 1.8.2020-31.8.2020 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 107,87 |
5,33 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1052015886 |
9.6.2020 |
Vyúčtovanie - oprava základu dane za obdibie 1.5.2020-31.5.2020 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
13,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
22012 |
28.5.2012 |
Búracie a fasádne práce |
EIFFAGE CONSTRUCTION Slovenská republika, s.r.o. |
35740655 |
22 052,16 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1600502028 |
28.5.2012 |
Vykonané práce na stavbe " Rekonštrukcia a modernizácia ZUŠ Stará Turá" |
EIFFAGE CONSTRUCTION Slovenská republika, s.r.o. |
35740655 |
22 052,16 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
32012 |
28.5.2012 |
Ostatné a udržiavacie práce pre stavbu ZUŠ |
EIFFAGE CONSTRUCTION Slovenská republika, s.r.o. |
35740655 |
22 034,54 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1600502029 |
28.5.2012 |
Práce na stavbe " Rekonštrukcia modernizácia ZUŠ Stará Turá" |
EIFFAGE CONSTRUCTION Slovenská republika, s.r.o. |
35740655 |
22 034,54 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
3411300729 |
20.12.2013 |
Chladnička CANDY CFO 155 E |
NAY a.s. |
35739487 |
189,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
127 |
20.12.2013 |
Brúska na sklo KRISTALL 1 |
Art Glass Park s.r.o. |
35735864 |
167,68 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
Z13621401 |
3.7.2013 |
Online Knižnica 6.7. - 5.7.2014 |
VERLAG DASHÖFER vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
144,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
F13008306 |
26.7.2013 |
Online knižnica |
VERLAG DASHÖFER vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
144,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 144/2021 |
10.12.2021 |
on-line kniha |
VERLAG DASHÖFER vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
0,00 |
