| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2749898416 |
15.5.2013 |
Telefónne poplatky 1.4. - 30.4.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
75,80 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1797919726 |
7.7.2017 |
Internet za obdobie 1.7. - 31.7.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
1,31 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
8253975793 |
11.3.2020 |
Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 1.2.2020- 29.2.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
1,31 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7738041808 |
28.5.2012 |
Telefónne poplatky 5/2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
57,89 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
8763623245 |
11.7.2014 |
Telefónne poplatky za obdobie 1.6. - 30.6.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
54,53 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1775284552 |
8.7.2015 |
Telefónne poplatky za obdobie 1.6. - 30.6.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
54,46 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1011739490 |
7.8.2017 |
Dodávka elektrickej energie za obdobie 1.8. - 31.8.2017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
103,81 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1011527388 |
3.7.2015 |
Dodávka elektrickej energie za obdobie 1.7. - 31.7.2015 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
197,44 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
1051715359 |
9.8.2017 |
Vyúčtovanie dodávky elektrickej energie za obdobie 1.7. -31.7.2017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
-6,01 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1052008042 |
7.5.2020 |
Vyúčtovanie - oprava základu dane za obdibie 1.3.2020-31.3.2020 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
67,93 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1012027882 |
7.5.2020 |
Dodávka elektrickej energie za obdobie 1.4.2020. - 30.4.2020 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
107,87 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1051825086 |
10.10.2018 |
Vyúčtovanie dodávky elektrickej energie za obdobie 1.9. - 30.9.2018 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
26,83 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1011623969 |
3.6.2016 |
Dodávka elektrickej energie za obdobie 1.6. - 30.6.2016 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
112,25 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1011531957 |
10.8.2015 |
Dodávka elektrickej energie za obdobie 1.8. - 31.8.2015 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
197,44 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1051609055 |
10.6.2016 |
Dodávka elektrickej energie za obdobie 1.5. - 31.5.2016 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
45,92 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1011743526 |
5.9.2017 |
Dodávka elektrickej energie za obdobie 1.9. - 30.9.2017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
103,81 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1012037739 |
3.6.2020 |
Dodávka elektrickej energie za obdobie 1.6.2020. - 30.6.2020 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
107,87 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1011853960 |
6.11.2018 |
Dodávka elektrickej energie za obdobie 1.11. - 30.11.2018 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
107,89 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1011534152 |
4.9.2015 |
Dodávka elektrickej energie za obdobie 1.9. - 30.9.2015 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
197,44 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1011425100 |
7.8.2014 |
Dodávka elektrickej energie za obdobie 1.8. - 31.8.2014 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
160,02 EUR |
