| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
5150763927 |
4.2.2020 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu od 1.2.2020 do 29.2.2020 |
SPP, a.s. |
35815256 |
616,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7242474297 |
28.5.2012 |
Dodávka zemného plynu 4/2012 |
SPP, a.s. |
35815256 |
1 370,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 96/2021 |
2.9.2021 |
plyn 08/2021 |
SPP, a.s. |
35815256 |
600,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
8160429347 |
3.3.2020 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu od 1.3.2020 do 31.3.2020 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 104/2021 |
6.10.2021 |
plyn |
SPP, a.s. |
35815256 |
600,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7192509228 |
28.5.2012 |
Dodávka zemného plynu 5/2012 |
SPP, a.s. |
35815256 |
525,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
11102117 |
28.5.2012 |
Telefónne poplatky 01/2011 |
GTS Slovakia, a.s. |
35795662 |
11,96 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
60000066 |
19.11.2013 |
Nákupné poukážky 140 ks á 5,- eur |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
700,00 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
600000095 |
12.11.2015 |
Nákupné poukážky 209 ks po 5,. € |
Kaufland SR v.o.s. |
35790164 |
1 045,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
162015 |
9.11.2015 |
Nákupné poukážky 209 ks po 5,- € |
Kaufland SR v.o.s. |
35790164 |
1 045,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
390002389 |
23.11.2015 |
Darčekové poukážky |
Kaufland SR v.o.s. |
35790164 |
1 045,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
192013 |
14.11.2013 |
Darčekové poukážky |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
700,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202016 |
9.12.2016 |
PROFI pena do nahrávacieho štúdia |
SonSat s.r.o. |
35765364 |
539,80 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
24415 |
16.12.2015 |
Akustická profi pena |
SonSat s.r.o. |
35765364 |
486,82 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
25416 |
12.12.2016 |
PROFI pena do nahrávacieho štúdia |
SonSat s.r.o. |
35765364 |
539,80 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
ZF 15/2021 |
6.10.2021 |
Televízor pre VO |
ELEKTROSPED,a.s. |
35765038 |
718,84 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 102/2021 |
6.10.2021 |
Televízor do učebne VO |
ELEKTROSPED,a.s. |
35765038 |
718,84 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
3750861668 |
11.6.2013 |
Telefónne poplatky 6/2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
74,63 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7204866592 |
28.5.2012 |
Telefónne poplatky 8.4. - 7.5.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
4,76 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7406323723 |
15.7.2014 |
Telefónne poplatky za obdobie 8.6. - 7.7.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
16,66 EUR |
