Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra dodavateľská 6537902714 28.5.2012 Poistenie nehnuteľnosti 10.5.2011 - 10.5.2012 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. 00585441  288,19 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 6537902714 28.5.2012 Poistenie malých a stredných podnikateľov 10.5.2012 -1.05.2013 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. 00585441  288,19 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 65052019 14.5.2019 Fotografovanie osláv 70. výročia založenia ZUŠ Stará Turá STRATOS - CZ 02553872  84,70 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 622018 4.7.2018 Bezpečtnostno technické služby a ochrana pred požiarmi za obdobie 4 - 6/2018 Bc. Rudolf Rzavský 43480624  195,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 62019 11.4.2019 List bianco ŠEVT a.s. 31331131  20,40 EUR 
Detail Zmluva odberateľská zmluva 62018 25.9.2018 Prenájom telocvične na obdobie 2.10.2018 - 12.12.2018 Ivana Chutniaková   126,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 62018 18.4.2018 Kancelárske a hygienické potreby TRIPSY s.r.o. 36276464  529,58 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 62017 14.3.2017 Pianíno PETROF P 118 S1 ATELIER PIANO Richard Šulc 17300584  4 950,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 62016 18.4.2016 Servisná prehliadka kotla Vailland Ecocreft Plynoterm Kopún 37025988  160,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 62015 22.5.2015 Publikácia ZUŠ v praxi RAABE, s.r.o. 35908718  63,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 62014 16.5.2014 Jedálne kupóny 600 ks LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. 31396674  1 920,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 62013 7.2.2013 Skriňa a biela tabuľa B2Bpartner 44413467  430,80 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 62012 4.6.2012 Sťahovanie po rekonštrukcii ZUŠ Stará Turá MARCHUS TRANS s.r.o. 44034717  3 384,20 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 62/2019 15.9.2019 Bezpečnostnotechnické služby a ochrana pred požiarmi za obdobie 1.4. - 31.4.2019 Bc. Rudolf Rzavský 43480624   195,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 6140708 27.11.2014 Úhrada fa. za dopravu dňa 14.11.2014 na trase Stará Turá - Bratislava a späť Viliam Turan Turancar 22679057  175,00 EUR 
Detail Faktúra dobropis 6115001340 13.1.2015 Dobropis k fa. č. 5114779114 alza.sk 27082440  -308,53 EUR 
Detail Faktúra dobropis 611483322 13.1.2015 Dobropis k fa. č. 5114779114 alza.sk 27082440  -155,39 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 611 28.8.2020 Praktická aplikácia Sociálneho fondu a cestovných náhrad Regionálne vzdelávacie centrum, Trenčín   20,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 6102790999 8.11.2017 Internet prístup 1.11. - 30.11.2017 Slovak Telekom, a.s. 35763469  1,31 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 60042017 28.4.2017 Technická prehliadka športového náradia Ľudovít Gereg - Servis 30483042  55,00 EUR