| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra dobropis |
1052024245 |
11.8.2020 |
Vyúčtovanie elektrickej energie za obdobie 1.7.2020. - 31.7.2020 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
-13,39 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1052019921 |
8.7.2020 |
Vyúčtovanie - oprava základu dane za obdobie 1.6.2020-30.6.2020 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
1,71 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1052015886 |
9.6.2020 |
Vyúčtovanie - oprava základu dane za obdibie 1.5.2020-31.5.2020 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
13,50 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1052008042 |
7.5.2020 |
Vyúčtovanie - oprava základu dane za obdibie 1.3.2020-31.3.2020 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
67,93 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1052004533 |
12.3.2020 |
Vyúčtovanie - oprava základu dane |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
99,77 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1052001308 |
4.2.2020 |
Vyúčtovanie - oprava základu dane |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
124,29 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1051941555 |
31.12.2019 |
Vyúčtovanie dodávky elektrickej energie za obdobie 1.12.2019. - 31.12.2019 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
159,33 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1051939401 |
30.12.2019 |
Vyúčtovanie - oprava základu dane |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
184,77 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1051922564 |
17.9.2019 |
Vyúčtovanie dodávky elektrickej energie za obdobie 1.8. - 31.8.2018 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1051918743 |
15.9.2019 |
Vyúčtovanie dodávky elektrickej energie za obdobie 1.6. - 30.6.2019 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1051916100 |
19.6.2019 |
Vyúčtovanie dodávky elektrickej energie za obdobie 1.5. - 31-5-2019 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
95,63 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1051911707 |
13.5.2019 |
Vyúčtovanie dodávky elektrickej energie za obdobie 1.4. - 30.4.2019 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
65,14 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1051907616 |
11.4.2019 |
Vyúčtovanie dodávky elektrickej energie za obdobie 1.3. - 31.3.2019 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
127,07 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1051904040 |
12.3.2019 |
Vyúčtovanie dodávky elektrickej energie za obdobie 1.2. - 28.2.2019 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
120,82 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1051900611 |
14.2.2019 |
Vyúčtovanie dodávky elektrickej energia za obdobie 1.1. - 31.1.2019 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
138,13 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1051834385 |
21.1.2019 |
Vyúčtovanie dodávky elektrickej energie za obdobie 1.12. - 31.12.2018 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
118,87 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
1051830361 |
10.12.2018 |
Vyúčtovanie elektrickej energie za obdobie 1.11. - 30.11.2018 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
143,02 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1051827477 |
12.11.2018 |
Vyúčtovanie dodávky elektrickej energie za obdobie 1.10. - 31.10.2018 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
79,81 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1051825086 |
10.10.2018 |
Vyúčtovanie dodávky elektrickej energie za obdobie 1.9. - 30.9.2018 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
26,83 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
1051821337 |
10.9.2018 |
Vyúčtovanie dodávky elektrickej energie za obdobie 1.8. - 31.8.2018 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
-7,10 EUR |
