| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
9140002522 |
24.9.2014 |
Licencia programu aSc Agenda na rok 2015 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
541747 |
24.9.2014 |
Publikácia Právny kuriér pre školy 1.11.2014 - 31.10.2015 |
RAABE, s.r.o. |
35908718 |
119,00 EUR |
| Detail |
Zmluva dodavateľská zmluva |
Dodatok č. 3 |
24.9.2014 |
Dodatok č.3 k zmluve o zverení majetku mesta Stará Turá do správy |
Mesto Stará Turá |
00312002 |
10 779,72 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
0123922627 |
23.9.2014 |
Telefónne poplatky za obdobie 10.9. - 9.10.2014 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
91,04 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
201400376 |
22.9.2014 |
Kancelársky nábytok OSCAR C03 skrinka 2 ks |
AR market s.r.o. |
44143265 |
182,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7408277945 |
17.9.2014 |
Telefónne poplatky za obdobie 8.8. - 7.9.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
16,66 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
5570016267 |
17.9.2014 |
Služby STP APV 9/2014 - 8/2015 |
IVES Košice |
00162957 |
161,32 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
141996 |
11.9.2014 |
Cartridge 6 ks, Tonery 9 ks |
COMTEC, s.r.o. |
36323951 |
629,10 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
PK SC2013076 |
10.9.2014 |
Dodávka zemného plynu za obdobie 1.9. - 30.9.2014 |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
1 005,30 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
5021412282 |
9.9.2014 |
Publikácia - Finančný spravodajca ročník 2015 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
19,98 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
5021412282 |
9.9.2014 |
Publikácia - Dane a účtovníctvo predplatné 2015 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
79,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2014149 |
9.9.2014 |
Informačná vitrína SINGLE SLIM a magnetky |
ALUPROJEKT, S.R.O. |
46847782 |
239,76 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7765744673 |
8.9.2014 |
Telefónne poplatky za obdobie 1.8. - 31.8.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
54,22 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
84078737 |
8.9.2014 |
Publikácia PORADCA 2015 |
PORADCA s.r.o. |
36371271 |
49,80 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2014004566 |
5.9.2014 |
Dodávka pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd za obdobie 1.9. - 30.9.2014 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
76,00 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
14140984 |
5.9.2014 |
Kancelársky nábytok OSCAR C03 |
AR market s.r.o. |
44143265 |
182,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
140170 |
5.9.2014 |
Odborná prehliadka, kontrola a servis plynových zariadení |
REGAS, s.r.o. |
46350314 |
382,80 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
21417614 |
2.9.2014 |
Publikácia ZUŠ - august 2014 |
RAABE, s.r.o. |
35908718 |
42,80 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1011428165 |
2.9.2014 |
Dodávka elektrickej energie za obdobie 1.9. - 30.9.2014 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
160,02 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
0123922627 |
2.9.2014 |
Telefónne poplatky za obdobie 10.8. - 9.9.2014 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
88,65 EUR |
