| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
0115052789 |
12.5.2015 |
Jedálne kupóny 600 ks |
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. |
31396674 |
2 071,62 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20150432 |
12.5.2015 |
Tlač šekov 700 ks |
T - štúdio, s.r.o. |
34120866 |
27,72 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
52015 |
11.5.2015 |
Jedálne kupóny 600 ks |
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. |
31396674 |
2 040,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
6773382028 |
11.5.2015 |
Telefónne poplatky za obdobie 1.4. - 30.4.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
53,40 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
5294193224 |
5.5.2015 |
Dobropis k fa. č. 5293697802 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
-5,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20152371 |
5.5.2015 |
Publikácia Čo má vedieť mzdová účtovníčka |
AJFA + AVIS, s.r.o. |
31602436 |
49,50 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2015002331 |
5.5.2015 |
Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.5. - 31.5.2015 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
76,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
3190000979 |
5.5.2015 |
Dodávka zemného plynu za obdobie 05/2015 |
LAMA energy a.s. |
45890935 |
637,68 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
VF151075 |
5.5.2015 |
Toner SHARP MX-31 GTMA Magenta |
COMTEC, s.r.o. |
36323951 |
80,69 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1011519492 |
4.5.2015 |
Dodávka elektrickej energie za obdobie 1.5. - 31.5.2015 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
197,44 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20150426 |
4.5.2015 |
Kontrola hasiacich prístrojov |
PYROSLOVAKIA s.r.o. |
44608101 |
104,16 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
FV1500065 |
24.4.2015 |
Ročný servis kotla |
S - servis František Sevald |
14126265 |
167,76 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
0123922627 |
22.4.2015 |
Telefónne poplatky za obdobie 10.4. - 9.5.2015 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
87,74 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
21506613 |
20.4.2015 |
Publikácia Dobré meno učiteľa a dobrá povesť školy |
RAABE, s.r.o. |
35908718 |
26,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
14155486 |
20.4.2015 |
Časopisy ZIPS 4 ks |
ARES spol. s r.o. |
31363822 |
3,60 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
21506576 |
17.4.2015 |
Publikácia Základná umelecká škola - apríl 15 |
RAABE, s.r.o. |
35908718 |
41,35 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7502959553 |
15.4.2015 |
Telefónne poplatky za obdobie 8.3. - 7.4.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
16,66 EUR |
| Detail |
Zmluva dodavateľská zmluva |
ID378DSP01 |
15.4.2015 |
Zmluva o poskytovaní služby - Zvýhodnené firemné hovory |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
| Detail |
Zmluva dodavateľská zmluva |
A8461751 |
15.4.2015 |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
| Detail |
Zmluva dodavateľská zmluva |
30/maj/2015 |
15.4.2015 |
Zmluva o zverení majetku mesta Stará Turá do správy |
Mesto Stará Turá |
00312002 |
1 068 106,40 EUR |
