Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra dodavateľská 1803046 12.3.2018 Skrine 3 ks INSGRAF s.r.o. 47078839  457,70 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 32018 12.3.2018 Skrine INSGRAF s.r.o. 47078839  457,70 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 42018 12.3.2018 Tlačivá ŠEVT a.s. 31331131  0,00  
Detail Objednávka vyšlá 52018 12.3.2018 Šatňová lavička Daffer spol. s r.o. 36320439  245,00 EUR 
Detail Faktúra zálohová Z17954707 7.3.2018 On-line kniha Účtovné súvzťažnosti pre ROPO VERLAG DASHÖFER vydavateľstvo, s.r.o. 35730129  122,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 18FV00047 7.3.2018 Licencia za užívanie informačného systému iZUŠ na obdobie 1.1.2018 - 31.12.2018 Senzio s.r.o. 50178296  864,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 1011816375 6.3.2018 Dodávka elektrickej energie za obdobie 1.3. - 31.3.2018 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565  107,89 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 4444432860 6.3.2018 Dodávka zemného plynu za obdobie 1.3. - 31.3.2018 innogy Slovensko s.r.o. 44291809  542,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 180006 6.3.2018 Pravidelná údržba počítačov za obdobie 1,2/2018 EUROCENTRUM, spol. s r.o. 31449271  96,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 2018001143 2.3.2018 Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.3. - 31.3.2018 PreVaK, s.r.o. 35915749  82,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 3/2018 26.2.2018 Vykonanie odbornej prehliadky a skúšky elektrického zariadenia objektu ZUŠ L. Vilín 32775377  480,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 0123922627 20.2.2018 Telefónne poplatky za obdobie 10.2. - 9.3.2018 2U spol. s r.o. 17315786  121,06 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 17184123 15.2.2018 Publikácia - Slávik Slovenska ARES spol. s r.o. 31363822  2,50 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 1051800336 12.2.2018 Vyúčtovanie dodávky elektrickej energie za obdobie 1. - 31.1.2018 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565  133,96 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 4494092618 12.2.2018 Dodávka zemného plynu za obdobie 1.2. - 28.2.2018 innogy Slovensko s.r.o. 44291809  542,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 8201993017 12.2.2018 Internet na obdobie 1.2. - 28.2.2018 Slovak Telekom, a.s. 35763469  1,31 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 3210381818 12.2.2018 Poplatok za miestny komunálny odpad 1.1 - 31.12.2018 Mesto Stará Turá 00312002  633,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 21802270 12.2.2018 Publikácia ZUŠ - febr.18 RAABE, s.r.o. 35908718  41,45 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 118018999 12.2.2018 Jedálne kupóny 700 ks Up Slovensko. s. r. o. 31396674  2 486,54 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 022018 9.2.2018 Jedálne kupóny 700 ks Up Slovensko. s. r. o. 31396674  2 450,00 EUR