Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra dodavateľská 119017667 11.2.2019 Jedálne kupóny 700 ks Up Slovensko. s. r. o. 31396674  2 557,38 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 32019 7.2.2019 Jedálne kupóny 700 ks Up Slovensko. s. r. o. 31396674  2 520,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 2019004 6.2.2019 Nahrávanie CD ARTlive s.r.o. 48099244  150,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 1011910724 6.2.2019 Dodávka elektrickej energia za obdobie 1.2. - 28.2.2019 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565  121,09 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 232019 6.2.2019 Čistenie kanalizácie MIROSLAV SÚROVSKÝ 43949665  80,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 20191300 6.2.2019 Publikácia " Čo má vedieť mzdová účtovníčka" 1-4/2019 AJFA + AVIS, s.r.o. 31602436  58,80 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 8226039077 6.2.2019 Mail Klasik na obdobie 1.2 - 28.2.2019 Slovak Telekom, a.s. 35763469  1,31 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 169507154 6.2.2019 Hudobný materiál do TO Muziker, a.s. 35840773  1 259,40 EUR 
Detail Faktúra zálohová 2019000702 5.2.2019 Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.2. - 28.2.2019 PreVaK, s.r.o. 35915749  78,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 8716214502 5.2.2019 Dodávka zemného plynu za obdobie 1.2. - 28.2.2019 SPP, a.s. 35815256  685,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 420190679 4.2.2019 Poplatok za seminár PAM 34.00 v Trenčíne dňa 28.1.2019 Vema, s.r.o. 31355374  54,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 1720190232 4.2.2019 Výkon zodpovednej osoby za obdobie 02/2019 EuroTRADING s.r.o. 44 031 483  58,80 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 22019 29.1.2019 Vybavenie učebne hudobnou technikou Muziker, a.s. 35840773  1 273,40 EUR 
Detail Faktúra zálohová 169000354 29.1.2019 Hudobný materiál do tanečného odboru Muziker, a.s. 35840773  1 273,40 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 720191379 29.1.2019 Poskytnutie práva používať aktuálne verzie 01/19-12/19 Vema, s.r.o. 31355374  234,60 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 8696832645 29.1.2019 Dodávka zemného plynu za obdobie 1.1. - 31.1.2019 SPP, a.s. 35815256  685,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 1720190132 21.1.2019 Výkon zodpovednej osoby za obdobie 01/2019 EuroTRADING s.r.o. 44 031 483  58,80 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 1051834385 21.1.2019 Vyúčtovanie dodávky elektrickej energie za obdobie 1.12. - 31.12.2018 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565  118,87 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 8434153694 21.1.2019 Vyúčtovanie dodávky zemného plynu za obdobie 1.11. - 31.12.2018 SPP, a.s. 35815256  987,49 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 5041802334 21.1.2019 Vyúčtovanie predplatného - Finančný spravodajca , ročník 2018 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503  14,90 EUR