Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva dodavateľská zmluva | 105/AO/05 | 5.6.2012 | Dodatok č.2 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 62012 | 4.6.2012 | Sťahovanie po rekonštrukcii ZUŠ Stará Turá | MARCHUS TRANS s.r.o. | 44034717 | 3 384,20 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 121210130 | 30.5.2012 | Inzercia v Zlatých stránkach | MEDIATEL spol. s r.o. | 35859415 | 252,00 EUR |
| Detail | Faktúra zálohová | 51207175 | 29.5.2012 | Základná umelecká škola v praxi - ZD | RAABE, s.r.o. | 35908718 | 66,15 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | SPF12402947 | 28.5.2012 | Kľúčová schránka | B2Bpartner | 44413467 | 50,40 EUR |
| Detail | Zmluva dodavateľská zmluva | 6537902714 | 28.5.2012 | Poistenie malých a stredných podnikateľov | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. | 00585441 | |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 7170523938 | 28.5.2012 | Vyúčtovanie dodávky elektrickej energie 1.1.2012 - 23.4.2012 | ZSE Energia, a.s. Bratislava | 36677281 | 694,05 EUR |
| Detail | Zmluva dodavateľská zmluva | 6560575539 | 28.5.2012 | Poistenie malých a stredných podnikateľov | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. | 00585441 | 330,13 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | FV-1422/2012 | 28.5.2012 | Čistiace prostriedky | GA spol. s r.o. | 36343129 | 307,09 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 7204866592 | 28.5.2012 | Telefónne poplatky 8.4. - 7.5.2012 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 4,76 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 120675 | 28.5.2012 | Tlačiareň EPSON WorkForce Pro WP - 4525 | COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 139,00 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 5163479943.. | 28.5.2012 | Telefónne poplatky 10.5.2012. - 9.6.2012 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 204,70 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 21213488 | 28.5.2012 | Nové právo v školskej praxi 5/2012 | RAABE, s.r.o. | 35908718 | 40,31 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 20120509 | 28.5.2012 | Poštové poukážky 200 ks | T - štúdio, s.r.o. | 34120866 | 7,20 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 8721824567 | 28.5.2012 | Telefónne poplatky 1.1. - 31.1.2011 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 62,28 EUR |
| Detail | Zmluva dodavateľská zmluva | 105/AO/05 | 28.5.2012 | Dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Odvádzanie odpadových vôd verejnou... |
PreVaK, s.r.o. | 35915749 | |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 7130573668 | 28.5.2012 | Dodávka elektrickej energie 1.1. - 31.1.2011 | ZSE Energia, a.s. Bratislava | 36677281 | 102,13 EUR |
| Detail | Zmluva dodavateľská zmluva | 9100118578 | 28.5.2012 | Dodávka plynu | SPP, a.s. | 35815256 | |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 8291752548 | 28.5.2012 | Telefónne poplatky 10.1. - 9.2.2011 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 279,89 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 110184 | 28.5.2012 | Oprava Notebooku HP 6800/6700s a predpäťová ochrana 2 ks | COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 184,15 EUR |
