Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | OBJ 45/2026 | 5.10.2026 | Taška na projektor Kruger & Matz KM0374 | TIPA, spol.s.r.o. | 42864208 | 15,21 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | OBJ 46/2026 | 5.10.2026 | Vypúšťací ventil splachovača | Instal Metal | 38,17 EUR | |
| Detail | Faktúra dodavateľská | FA 09/2026 | 2.10.2026 | všetky faktúry za september 2026 | faktúry na zverejnenie za 09/2026 | 6 437,83 EUR | |
| Detail | Faktúra dobropis | DOB 2/2026 | 1.10.2026 | encare - vyúčtovanie elektrina 08/2026 | encare,s.r.o. | 52302555 | 53,24 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | OBJ 42/2026 | 25.9.2026 | blootooth reproduktor | alza.sk s.r.o. | 36562939 | 145,66 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | OBJ 43/2026 | 25.9.2026 | 2ks viking zásuvka - sieťový adaptér | alza.sk s.r.o. | 36562939 | 45,94 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | OBJ 44/2026 | 25.9.2026 | City Card - benefit pre zamestnancov 21ks | CITY-CARD s.r.o. | 52755321 | 504,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | OBJ 41/2026 | 23.9.2026 | obaly na reproduktory (2ks) | Gear4music Limited | 03113256 | 90,71 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | OBJ 40/2026 | 21.9.2026 | výtvarné potreby - výhra | ŠEVT a.s. | 31331131 | 8,30 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | OBJ 36/2026 | 16.9.2026 | online seminár - E-faktúra v smaospráve | RZMOSP - Regionálne vzdelávacie centrum | 34006273 | 25,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | OBJ 37/2026 | 16.9.2026 | Kancelárska stolička 1+1 | B2Bpartner | 44413467 | 179,58 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | OBJ 38/2026 | 16.9.2026 | Projektor ViewSonic | alza.sk s.r.o. | 36562939 | 545,87 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | OBJ 39/2026 | 16.9.2026 | stojan na projektor, kábel k projektoru | alza.sk s.r.o. | 36562939 | 65,04 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | OBJ 35/2026 | 9.9.2026 | kontrola a servis motorového vozidla NM212CU | AUTO - Rs. PLAST, s.r.o. | 36830429 | 260,02 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 08/2026 | 4.9.2026 | faktúry na zverejnenie za august 2026 | všetky faktúry za 08/2026 | 2 849,53 EUR | |
| Detail | Faktúra dobropis | DOB 01/2026 | 4.9.2026 | dobropis | encare,s.r.o. | 52302555 | 59,44 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1-32/2026 | 4.9.2026 | Objednávky za mesiace 01-07/2026 | všetky OBJ 01-07/2026 | 11 669,01 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 33/2026 | 4.9.2026 | tonery: 3x toner Brother DCP 1510 E
2x Canon i -Sensys MF 421dw |
DRUCKER s.r.o. | 44925417 | 167,28 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | OBJ 34/2026 | 4.9.2026 | Poradenstvo, osobné konzultácie v oblasti komunikácie a vzťahov na pracovisku - vzdelávanie... | PhDr. Věra Tepličková . VeraTemp | 55271553 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 07/2026 | 5.8.2026 | Faktúry na zverejnenie za mesiac júl 2026 | všetky faktúry za 07/2026 | 2 479,32 EUR |
