| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra zálohová |
PK SC2013076 |
10.6.2014 |
Dodávka plynu za obdobie 1.6. -30.6.2014 |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
1 005,30 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
PK SC2013076 |
10.7.2014 |
Dodávka plynu za obdobie 1.7. - 31.7.2014 |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
1 005,30 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
142015 |
4.11.2015 |
Jedálne kupóny 300 ks |
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. |
31396674 |
1 020,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
152016 |
25.11.2016 |
Nákupné poukážky |
TESCO STORES SR, a.s. |
31321828 |
1 035,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
810282518 |
30.11.2016 |
Nákupné poukážky |
TESCO STORES SR, a.s. |
31321828 |
1 035,00 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
ZF 05/2023 |
5.4.2023 |
elektronický stravný lístok Doxx |
DOXX - Stravné lístky |
36391000 |
1 035,30 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
0115119194 |
5.11.2015 |
Jedálne kupóny 300 ks |
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. |
31396674 |
1 039,38 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
600000095 |
12.11.2015 |
Nákupné poukážky 209 ks po 5,. € |
Kaufland SR v.o.s. |
35790164 |
1 045,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
162015 |
9.11.2015 |
Nákupné poukážky 209 ks po 5,- € |
Kaufland SR v.o.s. |
35790164 |
1 045,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
390002389 |
23.11.2015 |
Darčekové poukážky |
Kaufland SR v.o.s. |
35790164 |
1 045,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
12018 |
10.1.2018 |
Jedálne kupóny 300 ks |
Up Slovensko. s. r. o. |
31396674 |
1 050,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
118007277 |
12.1.2018 |
Jedálne kupóny 300 ks |
Up Slovensko. s. r. o. |
31396674 |
1 069,74 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
12019 |
10.4.2019 |
Jedálne kupóny |
Up Slovensko. s. r. o. |
31396674 |
1 080,00 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
ZF 8/2021 |
14.5.2021 |
Elektronický stravný lístok 3,90 EUR 277 ks |
DOXX - Stravné lístky |
36391000 |
1 080,30 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 44/2021 |
30.4.2021 |
elektronický stravný lístok 3,90EUR 277ks |
DOXX - Stravné lístky |
36391000 |
1 080,30 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
112017 |
28.6.2017 |
Nábytok |
INSGRAF s.r.o. |
47078839 |
1 085,20 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
ZF 1/2023 |
8.2.2023 |
elektronický stravný lístok Doxx |
DOXX - Stravné lístky |
36391000 |
1 086,30 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
3210381820 |
15.5.2020 |
Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady |
Mesto Stará Turá |
|
1 087,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
OFD 603/2021 |
31.3.2021 |
miestný poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady |
Mesto Stará Turá |
00312002 |
1 087,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
3020827482 |
17.11.2020 |
Elektronické stravné lístky, 279 ks |
DOXX- stravné lístky spol, s.r.o. |
36391000 |
1 088,10 EUR |
