| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2162201868 |
8.3.2016 |
Školské tlačivá |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
14,60 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
1142202894 |
20.6.2014 |
Školské tlačivá |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
126,19 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
32016 |
18.2.2016 |
Školské tlačivá |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2142203330 |
16.7.2014 |
Školské tlačivá na šk. r. 2014/2015 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
126,19 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
82014 |
16.7.2014 |
Školské tlačivá na šk. r. 2014/2015 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2142206273 |
12.8.2014 |
Školské tlačivá na šk. r. 2014/2015 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
39,43 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2152203705 |
16.7.2015 |
Školské tlačivá na šk. r. 2015/2016 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
74,39 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1142206397 |
17.7.2014 |
Školské tlačivá na školský rok 2014/2015 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
39,43 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
1152203001 |
1.7.2015 |
Školské tlačivá na školský rok 2015/2016 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
74,39 EUR |
| Detail |
Zmluva dodavateľská zmluva |
2129 |
28.5.2012 |
Skončenie zmluvného vzťahu |
TECHNOTUR s.r.o. |
36704482 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
62013 |
7.2.2013 |
Skriňa a biela tabuľa |
B2Bpartner |
44413467 |
430,80 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
17411561 |
17.8.2017 |
Skriňa triediaca |
B2Bpartner |
44413467 |
340,80 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
SPF13401079 |
13.2.2013 |
Skriňa triediaca |
B2Bpartner |
44413467 |
348,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
132017 |
15.8.2017 |
Skriňa Variant s triediacimi policami |
B2Bpartner |
44413467 |
340,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
122016 |
25.11.2016 |
Skrine |
INSGRAF s.r.o. |
47078839 |
285,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
32018 |
12.3.2018 |
Skrine |
INSGRAF s.r.o. |
47078839 |
457,70 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1803046 |
12.3.2018 |
Skrine 3 ks |
INSGRAF s.r.o. |
47078839 |
457,70 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1612073 |
7.12.2016 |
Skrine do učební |
INSGRAF s.r.o. |
47078839 |
685,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
132016 |
25.11.2016 |
Skrinky |
INSGRAF s.r.o. |
47078839 |
399,70 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
5590010770 |
3.8.2012 |
Sllužby STP APV |
IVES Košice |
00162957 |
161,32 EUR |
